只要董孝彬老師回答，其他老師不要回答，老師我們超市給餐館送了蔬菜，然后他們把錢打到我們公戶里了，這個(gè)我是不是不需要做賬呀
早上好呀，要做賬的，借：銀行? 貸：應(yīng)收賬款
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我們是一個(gè)商貿(mào)公司，然后我們給超市供貨。超市賣給我們，陳列有陳列，我們才需要往上擺貨就會(huì)出現(xiàn)陳列費(fèi) 這個(gè)陳列費(fèi)是廠家給我們報(bào)銷的。所以廠家需要我們每個(gè)月開給他們陳列費(fèi)，發(fā)票才會(huì)報(bào)銷 但是他返給我們的時(shí)候，他不打到我們的公戶上，他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個(gè)戶頭，他會(huì)定時(shí)的，反倒內(nèi)上面兒去，然后我們?cè)僖浀臅r(shí)候把那個(gè)戶頭里的錢用掉，剩下的我們給他用公戶打打過貨款去，這樣就會(huì)出現(xiàn)了。開的發(fā)票和進(jìn)賬的錢對(duì)不起來。他返給我們的陳列費(fèi)一般當(dāng)月報(bào)了之后開了發(fā)票之后得三四個(gè)月才返回來，而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應(yīng)該給他開多少錢的陳列費(fèi)發(fā)票？他就應(yīng)該返給我們多少錢，但是他不打到我們的公戶上，這樣錢就會(huì)對(duì)不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢，和他開給我們的發(fā)票也對(duì)不起來。這怎么辦?。坑酗L(fēng)險(xiǎn)嗎
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老師你好，就是客戶把錢打給我們，但是不是我們貨款，走的公戶，然后過幾天又要求我們把錢打回給他，也是從公戶打出去的，這個(gè)產(chǎn)生了銀行流水，我們要產(chǎn)生什么稅嗎？
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郭老師回答：我們的帳是外包給別人做的 然后我們停業(yè)了、就把外賬拿回來給我們自己申報(bào) 老板還沒打算注銷 說以后再注銷 把外賬拿回來 因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)了就不要浪費(fèi)錢 拿回來沒有業(yè)務(wù)自己申報(bào)就好 然后外賬也交接給我了這個(gè)月 我看有法人掛其他應(yīng)付十多萬 這個(gè)不是年底了嗎 我要不要把法人的款付了？
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老師，我想問一下，我們是酒店行業(yè)，因?yàn)橛行┛腿藭?huì)入旁邊餐館吃飯，所以我們就把餐費(fèi)一起收了，然后把餐費(fèi)再一起打給他們餐館，她們給我們開了票，這個(gè)發(fā)票我們做成本還是做費(fèi)用，不需要做業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧
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@董孝彬老師，別的老師別回答，老師，你給我講的我都能聽懂，別的都講的。我不能明白，謝謝，老師，我您，我們是不是要自己去看當(dāng)天有沒有收到發(fā)票，有沒有開出去發(fā)票？要是盾在老板手里，咋辦呢？我們會(huì)計(jì)不知道，也不知道做賬了！
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公司是實(shí)際是做跨境電商的，以B2B形式深圳公司出口到香港公司，再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣，有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅， 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口。 我想問一下 ，用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口， 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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開了公司，公司電表有部分租客用了，電費(fèi)全開到我公司名下，年收入二十多萬，電費(fèi)卻有7萬多，銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多，已本公司全抵扣了，不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
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群里有個(gè)文件打不開，問了幾天了，這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
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對(duì)第二個(gè)分錄不明白，對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債，貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬？科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品？
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老師想問一下，如果貨款已經(jīng)支付，但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了，這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
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實(shí)繳注冊(cè)資本金，會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅，說一年繳納一次，是這樣的嗎
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老師想問一下，公積金上個(gè)月漏扣了，這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎？
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請(qǐng)問開戶行可以變更嗎？需要準(zhǔn)備哪些資料？
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老師，年底費(fèi)用暫估入賬的，次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
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老師，我想請(qǐng)問一下，差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎？報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎？
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老師，雖然員工是把菜賣給菜館，但是餐館是不是也可以當(dāng)成我們超市的顧客呀？月底我確認(rèn)收入就行啦？
是的哦，一樣去確認(rèn)收入
老師，那這個(gè)應(yīng)收賬款還做分錄嗎
哦哦，我們收入是月末一起確認(rèn)的話，要過應(yīng)收賬款，如果收到錢就確認(rèn)收入，那不做應(yīng)收賬款了
老師，那個(gè)錢沒有打到我做賬的公戶，超市的收入也沒到我做賬的公戶，我都是做的往來款，這次這個(gè)貨款也是達(dá)到公司另外一個(gè)賬戶上基本戶上面，需要過一遍應(yīng)收賬款后，月底再跟其他收入一起確認(rèn)收入就行是吧
對(duì)對(duì)，?這個(gè)比較清楚，能通過應(yīng)收賬款查往來賬，也方便對(duì)賬
老師這個(gè)怎么寫分錄呀
下午好，我們收入是不是月末才確認(rèn)的呀，現(xiàn)在收到錢? 貸：應(yīng)收賬款 月末確認(rèn)收入? ? 借：應(yīng)收賬款? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅
老師是的，月末才確認(rèn)收入，現(xiàn)在就寫 借：應(yīng)收賬款 貸：庫(kù)存商品 借：這里是啥呀老師 貸：應(yīng)收賬款
下午好，?這分錄不行哦，第一個(gè)分錄直接貸庫(kù)存商品不對(duì)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸：庫(kù)存商品 錢是誰收走了呀，不在公司賬上，? 借：其他應(yīng)收款? ?貸：應(yīng)收賬款