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Q

所得稅匯算清繳的會計分錄是什么？

2025-03-27 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2025-03-27 15:56

匯算退稅 借：應交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應交稅費-所得稅

頭像
快賬用戶5285 追問 2025-03-27 15:57

補稅怎么處理呢？

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-27 15:59

補計提匯算所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-所得稅 補稅???????????? 借：應交稅費-所得稅 貸：銀行存款

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匯算退稅 借：應交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應交稅費-所得稅
2025-03-27
您好 收到退稅款 借:：銀行存款 貸：應交稅費--應交所得稅 結轉 借：應交稅金--應交所得稅? 貸：以前年度損益調整 同時 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配--未分配利潤
2020-10-10
你好 借：以前年度損益調整 ??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-05-24
先計提借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交所得稅 繳納借應交稅費-應交所得稅 貸銀行存款 然后借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整
2024-07-10
企業(yè)應補繳稅額，分錄如下：
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費—應交所得稅
借：應交稅費—應交所得稅
貸：銀行存款
調整未分配利潤，分錄如下：
借：利潤分配－未分配利潤
貸：以前年度損益調整
如果是負數(shù)，代表企業(yè)多繳稅額，分錄如下：
借：應交稅費—應交所得稅
貸：以前年度損益調整
調整未分配利潤，分錄如下：
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配—未分配利潤
2020-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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