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11月工資12月發(fā)放，11月工資沒有計(jì)提員工個(gè)稅，單位為員工承擔(dān)個(gè)稅，次年1月扣除個(gè)稅的時(shí)候怎么做分錄？沒有單獨(dú)計(jì)提個(gè)稅部分，只計(jì)提了公資

2025-03-27 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-03-27 13:15

你好，這個(gè)是個(gè)人承擔(dān)的話，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 貸應(yīng)付職工薪酬，工資 在工資里面計(jì)提?？缒炅耍美麧?rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替。

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快賬用戶6874 追問(wèn) 2025-03-27 13:24

是公司來(lái)承擔(dān)

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快賬用戶6874 追問(wèn) 2025-03-27 13:26

然后也是正常1月申報(bào)12月的個(gè)稅

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齊紅老師 解答 2025-03-27 13:30

借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅

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快賬用戶6874 追問(wèn) 2025-03-27 13:38

還需要單獨(dú)計(jì)提嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-27 13:42

對(duì)的對(duì)的，你交納的時(shí)候沒有通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)嗎？

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快賬用戶6874 追問(wèn) 2025-03-27 14:21

就是沒有計(jì)提，現(xiàn)在直接繳納的時(shí)候不知道怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-03-27 14:22

你好，那你現(xiàn)在補(bǔ)上需要計(jì)提借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借、應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款

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快賬用戶6874 追問(wèn) 2025-03-27 14:37

真的非常感謝老師的解答

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齊紅老師 解答 2025-03-27 14:38

不用客氣，工作愉快。

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借管理費(fèi)用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資 發(fā)放的借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅 銀行存款。
2022-01-03
同學(xué)，你好，12月可以把兩個(gè)合并一起申報(bào)，但是11月要空?qǐng)?bào)一下個(gè)稅。
2021-01-06
11月份不體現(xiàn)個(gè)人所得稅，個(gè)人所得稅是在發(fā)放工資的時(shí)候扣下來(lái)。
2023-12-21
同學(xué)你好 只要申報(bào)11月所屬期之前提交的就可以
2022-11-30
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2021-04-17
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