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老師，企業(yè)匯算清繳應(yīng)補(bǔ)應(yīng)退的稅怎么做分錄

2025-03-27 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-03-27 11:20

您好，比如補(bǔ)稅
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費-企稅
借：應(yīng)交稅費-企稅
貸：銀行存款
退的話
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費
貸：以前年度損益調(diào)整

頭像
快賬用戶5976 追問 2025-03-27 11:27

小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不是沒有以前年度損益調(diào)整嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-27 11:28

用利潤分配-未分配這個來替代就可以

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您好，比如補(bǔ)稅
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費-企稅
借：應(yīng)交稅費-企稅
貸：銀行存款
退的話
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費
貸：以前年度損益調(diào)整
2025-03-27
你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 然后 借：未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-06-08
你好，如果是收到退稅的， 1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2022-03-09
您好 借：以前年度損益調(diào)整 ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 借：利潤分配--未分配利潤 ? ? ? ?貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 ? ? ? 貸：銀行存款
2021-04-15
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
2022-07-09
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