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付書法大賽6人評(píng)審費(fèi)1700元x6=10200元，那么每人應(yīng)扣個(gè)稅180元，每人扣個(gè)稅付1520元，實(shí)際每人付1500元共付9000元，如何做賬，沒(méi)有發(fā)票

2025-03-26 18:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-03-26 18:38

你好，這個(gè)你們借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅。

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快賬用戶7018 追問(wèn) 2025-03-26 18:43

貸：其他應(yīng)付款10200，（實(shí)際報(bào)銷費(fèi)用），還是填（1500十個(gè)稅140）x6=9840元，然后140X6=840元做為應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅呢？

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-26 19:16

您好，這個(gè)你們借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)10200，貸應(yīng)付賬款10200 然后借應(yīng)付賬款18200，貸銀行存款9000，應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅1520

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你好，這個(gè)你們借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅。
2025-03-26
您好，個(gè)稅都申報(bào)了么，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 10200-120 貸：銀行 9000 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅 180*6 沒(méi)有發(fā)票一樣入賬，年度調(diào)增 不開票成本入賬（摘要寫無(wú)票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他
2025-03-26
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 10200 貸：銀行存款 9120 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 1080 ?沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除
2025-03-27
你好，麻煩稍等一下
2025-03-27
老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2025-03-28
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