老師好，付對方材料款對方一直沒由開票，老板讓做平，這個怎么去做，做壞賬可以嗎，匯算要調(diào)增嗎？
沒有開票，對方應(yīng)該送貨了呀，那個進(jìn)貨的成本做納稅調(diào)增
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老師，錢付給對方了，但是沒有走公賬 ，對方把發(fā)票也給我們開了 。直掛著應(yīng)付賬款 ，怎樣把他這個賬調(diào)整一下 呢，可以讓對方給我們開具一個收據(jù) 嗎？
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老師 淘寶上個人付款買的材料 兩千塊 對方開的增票 我這邊怎么做賬 可以抵扣嗎
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老師好，去年簽的勞務(wù)合同，因?qū)Ψ經(jīng)]開票，按合同20萬暫入了成本，后來對方?jīng)]做完，只開了16萬的發(fā)票，今年匯算清繳時調(diào)增了4萬，以后不和對方合作了，賬上的4萬應(yīng)付賬款怎么處理？一直掛在上面嗎？
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老師 我們一個供應(yīng)商，我們付款了，對方發(fā)貨了，但是一直沒給開票， 這個發(fā)票不給開了， 怎么調(diào)整呢， 當(dāng)時付款做的分錄， 借方 應(yīng)付賬款，貸方銀行， 我怎么做分錄調(diào)平呢
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老師好，去年購進(jìn)的原材料對方一真沒開發(fā)票，之前是借原材料，貸應(yīng)付賬款—暫估，我們已經(jīng)付款了的，掛預(yù)付款，今年匯算清繳時要紅沖掉還是調(diào)增，紅沖會計分錄分別怎么做沖，調(diào)增會計分錄又怎么做
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那就做壞賬嗎，還是原材料入庫呢？匯算調(diào)增是吧
進(jìn)的材料正常入庫和領(lǐng)用，只是沒有發(fā)票做納稅調(diào)增
那這個賬怎么平呢?？颇吭趺磳?
借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款
這個就沒有壞賬什么事了唄?匯算的時候只要能記得這筆賬沒有收到發(fā)票做調(diào)增就行唄
是的，就是那樣處理的
那這種情況多了，是不是再賬套里是沒法查詢的，只能自己記得呢
根據(jù)實(shí)際的會計科目做,拿個本子或者做個表格登記,不能扣除的憑證號碼,科目,金額
好的 謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。