老師您好，我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款60萬元，一直未付款，對方也沒有開過發(fā)票?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要處理該筆賬務(wù)，我想應(yīng)該借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入；財(cái)務(wù)主管的建議是：紅字沖紅原憑證，再借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤。請問這樣處理可以嗎？麻煩您了

老師，你好，增值稅和附加稅，情況是這樣的，我剛接手查賬，發(fā)現(xiàn)去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報(bào)表和申報(bào)利潤表的收入不匹，然后我就發(fā)現(xiàn)做的收入沒做稅，賬亂，一年換了4個會計(jì)有四種種做法，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)四個季度分別補(bǔ)80、20、10、40萬，我怎么調(diào)賬，然后去改表是去年四個季度增值稅表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更改嗎？

老師您好，我21年計(jì)提了一筆工資分錄是借：管理費(fèi)用-管理人員工資-40萬，貸：應(yīng)付職工薪酬-40萬。這個一直沒有發(fā)放，然后我在今年做22年匯算清繳的時候調(diào)增了，現(xiàn)在我在賬上本來是做了紅字的分錄，但是這樣報(bào)表上顯示的管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)，財(cái)務(wù)經(jīng)理要求我用利潤分配-未分配利潤做，老師那這個分錄我應(yīng)該怎么做呢

老師 ，我剛剛接手一家體育館公司，發(fā)現(xiàn)之前會計(jì)報(bào)給稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表公司從2020年一直至今2024年未分配利潤-845236元。負(fù)債表上面有個其他應(yīng)付款846413.65元。一直放在那里。我能不能用什么方法把這個其他應(yīng)付款平賬?確定這筆錢是對方不要的錢?

老師，您好。我們公司做高壓線設(shè)計(jì)行業(yè)，主網(wǎng)、配網(wǎng)、配電都有，現(xiàn)在公司有16個人，干設(shè)計(jì)的十來個吧。業(yè)務(wù)模式是我們用其他公司（A公司）運(yùn)作項(xiàng)目，施工部分直接讓A公司干（施工部分給我們居間費(fèi)），我們把設(shè)計(jì)這塊簽出來（我們簽出來的這部分金額包括設(shè)計(jì)和居間費(fèi)），現(xiàn)在的問題是，我們利潤太大太大了，兩個設(shè)計(jì)人員半個月就能干出來一個百來萬的活，而且我們的項(xiàng)目基本都是這樣的，資金流很好，就是財(cái)務(wù)風(fēng)險太大了。老師我們這種情況可以怎么籌劃啊