您好,調(diào)增的440.94是無發(fā)票的手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)有發(fā)票都?是可以稅前扣除的
老師:你好! 請(qǐng)問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師:你好! 請(qǐng)問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師:你好! 請(qǐng)問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
剛接手一套亂賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 21年22年都有好多記錯(cuò)賬的 比如 一、工資付了2000只有1800入了成本領(lǐng)有200計(jì)到了預(yù)付 二、發(fā)票備注400車船稅能計(jì)入管理費(fèi)用,結(jié)果預(yù)付 三、銀行貸款的利息按還本金入賬 請(qǐng)問我要按以前年度損益調(diào)整去調(diào)賬嗎,21年和22年都有,然后從21年改財(cái)報(bào)和匯算清繳表嗎? 可不可以直接把錯(cuò)賬調(diào)整正確,直接把未計(jì)成本算入23年?也不用改報(bào)表了?
匯算清繳,老師,以前的會(huì)計(jì),銀行手續(xù)費(fèi),結(jié)息,扣費(fèi),貼現(xiàn)手續(xù),都記到財(cái)務(wù)費(fèi)用了,全年合計(jì) 9491.83.但匯算調(diào)增9050.89.為啥?
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對(duì)實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請(qǐng)老師推薦下
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
調(diào)增9050.89.我想問的是 銀行的各種費(fèi)用,扣款,手續(xù)費(fèi),免費(fèi),證書費(fèi)啥的,貼現(xiàn)啥的,是沒有發(fā)票都不可以抵扣
對(duì)不起,調(diào)增9050.89,我看錯(cuò)了,那就是9050.89沒?有發(fā)票,440.94是利息收入吧 是的,這些沒有發(fā)票都不能稅前扣除,需要我們主動(dòng)跟銀行要的
哈哈,沒事,老師,我剛才看了他這調(diào)增的是 銀行承兌匯票貼息的9050.89,我看別的也沒發(fā)票啊。他咋就調(diào)增這部分?老師,還有,假如我 銀行利息收入10,手續(xù)費(fèi)10.這樣就是0了,是不調(diào)增也不調(diào)減嗎?是
中午好,貼息9050.89,得讓銀行給我們發(fā)票的, 2.不是,手續(xù)費(fèi)10也得有發(fā)票,沒發(fā)票是要調(diào)增的,不和利息收入來相抵
老師,請(qǐng)看,明細(xì),1.就是對(duì)于在銀行的支出,只有有發(fā)票才可以抵扣唄,沒發(fā)票一律調(diào)增唄。2,銀行的利息,也調(diào)增利潤唄 3我再哪看有沒有發(fā)票啊。
下午好,1.是的,調(diào)增 2.利息收入不用調(diào),收入是沒?有發(fā)票的 3.手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票要調(diào)增
老師,我看24年他銀行利息收入604.65 手續(xù)費(fèi)367.87.如果沒有發(fā)票我得調(diào)增367.87吧
您好,是的,手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票要調(diào)增
老師。員工的個(gè)人所得稅。我下載的自然人電子稅務(wù)局,登錄后,為啥看不了,咋回事,怎么操作
您好,因?yàn)橐郧安辉谖覀冞@個(gè)電腦里申報(bào)的
那咋整呢?
您好,有辦法的 帶營業(yè)執(zhí)照、公章、法人身份證復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證去稅務(wù)大廳線下辦理:開通“扣繳端數(shù)據(jù)下載”權(quán)限,然后以財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份下載
去哪??梢跃€上辦理嗎?或是不辦理,我從新錄以前的員工可以嗎?
您好,線下辦理的,稅務(wù)大廳,線上辦理不了, 錄入員工也只是信息采集,員工以前交的個(gè)稅是沒有的