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你好老師，固定資產(chǎn)清理時，收入報稅了，填的未開票收入，但是做賬時沒轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在匯算清繳主營業(yè)務(wù)收入與稅收收入不符，該怎么調(diào)整

2025-03-22 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-03-22 16:25

你好，你稅務(wù)局那邊要求必須調(diào)整嗎？

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快賬用戶3330 追問 2025-03-22 16:28

沒要求，但是匯算清繳時系統(tǒng)有提示，與增值稅申報表上收入不符

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齊紅老師 解答 2025-03-22 16:32

沒要求的情況下，你可以先忽略直接申報

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快賬用戶3330 追問 2025-03-22 16:38

還有23年公司給當?shù)丶t十字會捐贈了一萬，24年做匯算清繳時調(diào)增了一萬，今年在做匯算清繳時還要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-22 17:08

他是按照利潤的12%抵扣的，你看下今年能抵扣吧

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快賬用戶3330 追問 2025-03-22 17:09

這兩年利潤總額都是負數(shù)，是不是就不能扣除，報表該怎么調(diào)？

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齊紅老師 解答 2025-03-22 17:15

對的是的，不用單獨調(diào)整，你打開保存一下

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你好，你稅務(wù)局那邊要求必須調(diào)整嗎？
2025-03-22
你好，可以匯算清交調(diào)整的。
2021-09-28
您好 請問合作社的所有收入都免稅么 營業(yè)外收入是取得的哪方面的
2023-05-13
正規(guī)的是填寫在利潤總額 但是有稅務(wù)局會問所得稅的營業(yè)收入不等于利潤表的 建議做其他業(yè)務(wù)收入
2020-10-15
做賬是計入的主營業(yè)務(wù)收入，按主營業(yè)務(wù)收入填報
2022-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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