老師，科目余額表的數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)必須一致嗎？比如科目余額表應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)，在報(bào)報(bào)表的時(shí)候放在了預(yù)收里面，但是科目余額表沒有預(yù)收這一項(xiàng)，這樣可以嗎？有調(diào)表不調(diào)賬的說法嗎？
你好，這個(gè)不一定，資產(chǎn)負(fù)債表里面是重分類之后的科目，余額表是沒有重分類的 可以
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老師好，用軟件做賬，是不是科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表上一致啊，查哪里錯(cuò)的時(shí)候看不出來科目余額表，只有資產(chǎn)負(fù)債表的左右不平啊，平時(shí)我們記賬的話先在科目余額表上體現(xiàn)的吧，科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表同步更新的嗎
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老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，我看代賬給我的報(bào)表有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款，但是我在明細(xì)賬里沒有數(shù)據(jù)，科目余額表也沒有，代賬說是自動(dòng)生成的，應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)目沒有錯(cuò)，但是我的科目余額表沒有預(yù)收和預(yù)付，我該怎么核對(duì)呢？
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科目余額表借方期末余額負(fù)的1548902.22元，在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款列示的就是付的1548902.22元，我可以調(diào)到預(yù)收賬款正的1548902.22元嗎？那應(yīng)收賬款在資產(chǎn)負(fù)債表期末余額就是零，這樣可以嗎？
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應(yīng)付賬款期末余額在借方，然后系統(tǒng)出資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，應(yīng)付賬款項(xiàng)目為0，它的期末余額移到了預(yù)收賬款項(xiàng)目（方法一），但是我們公司都不用預(yù)收預(yù)付賬款科目的，我想應(yīng)付賬款直接負(fù)數(shù)體現(xiàn)在報(bào)表上，預(yù)收賬款是0（方法二），可以這樣操作報(bào)表嗎？因?yàn)橐緢?bào)財(cái)報(bào)了 問題2，我按負(fù)數(shù)體現(xiàn)（方法二）做了報(bào)表，但是資產(chǎn)總額比方法一少了，這個(gè)沒關(guān)系嗎
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老師有個(gè)問題請(qǐng)教一下 科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表的余額不一樣，相差數(shù)就是科目余額表比資產(chǎn)負(fù)債表多一個(gè)累計(jì)折舊的數(shù)，這樣的情況我要怎么把兩個(gè)表的余額調(diào)整一致呢？
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資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表要是保持一致，不進(jìn)行重分類可以嗎？
不可以的。這個(gè)必須充分類。
老師，這個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)，能看出來它的資產(chǎn)超過五千萬了嗎？
你好從這里看不出來
我科目余額表應(yīng)收賬款-2568208.17，應(yīng)付賬款-928644.78，只看期末數(shù)，這樣結(jié)合著看，能看出來嗎？
你好，他不一定非得看期末期初，他得根據(jù)平均數(shù)據(jù)，季度初加上季度末）/2，這個(gè)是一個(gè)季度的平均。
季度末超過5000萬 季度初有可能低于5000萬，不一定超過5000。
小微企業(yè)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)是年末資產(chǎn)超過五千萬還是平均超過五千萬呀
是年平均值超過5000萬。
這個(gè)看報(bào)表怎么算
第一季度平均值=（上年12月末余額+3月期末余額）/2 第二季度=（3月期末余額+6月期末余額）/2 第三季度=（6月期末余額+9月期末余額）/2 第四季度=（9月期末余額+12月期末余額）/2 4個(gè)季度平均數(shù)據(jù)/4