老師，我們是酒店行業(yè)，每周收到攜程給我們打款和實際開票金額不一致，中間差額是攜程收的服務(wù)費，怎么入賬呢
中間差額是攜程收的服務(wù)費，確認(rèn)為銷售費用
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老師，我們是酒店，跟攜程有合作，攜程收我們傭金，但是每次都是攜程按照扣除傭金后的金額付給我們，然后把傭金的發(fā)票開給我們，實際傭金我們也沒有付款，這個要怎么寫分錄
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老師您好，請教您一個問題。我們是酒店行業(yè)，客人在攜程網(wǎng)下單實際支付133金額，我們實際酒店收到122款項，其中11元為平臺服務(wù)費，我們這邊開給客人的發(fā)票要求是133。做賬的話，分錄可以寫：借：銀行存款122管理費用服務(wù)費11貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費銷項稅額嗎？？那我們月底收到平臺給我們開的收取的這一部分服務(wù)費該如何做賬呢？？？
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老師。您好，我公司是酒店住宿服務(wù)行業(yè)，跟攜程，美團平合作，月結(jié)方式。攜程，美團的訂單收取傭金，但是財務(wù)做賬是按平臺扣除傭金后實收金額入賬的。我想請問一下，平臺每個月給我開的傭金服務(wù)費發(fā)票，我應(yīng)該怎么做賬。
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老師，我們是酒店行業(yè)，收到攜程給我們開的服務(wù)費發(fā)票應(yīng)該怎么入賬呢
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老師，酒店行業(yè)，攜程美團直接扣下來額服務(wù)費，我們沒有實際支付，但是他們給我們開了發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬呢
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差額入賬分錄怎么做
借：管理費用 貸：應(yīng)收賬款
借：銷售費用 貸：應(yīng)收賬款
增值稅是按開票金額，但是我們實際到手沒那么多錢平臺扣一部分，這是不是增值稅屬于多交啊
不是，攜程需要開發(fā)票過來
攜程開了，可是我們給客人開發(fā)票是扣除服務(wù)費之前的，我們是小規(guī)模不能抵扣
攜程從你的收入中扣除了。相當(dāng)于客戶全部給你，你再支付服務(wù)費給攜程
是的是的，例如客戶消費100住宿我們開發(fā)票100 攜程扣除服務(wù)費10 給我們開發(fā)票10元，但是我們?nèi)胭~時主營業(yè)務(wù)收入是100 實際我們只收到90 攜程開的也不能抵扣，這不是多交稅了？
沒有多交稅，正常收入是100元，攜程開票10元，做費用，利潤還是會減少
我說的是增值稅
小規(guī)模進項也不能抵扣
小規(guī)模本來就不能進項抵扣
老師我們探討的是開票收入和實際到賬收入不一致情況，開票比實際到手多，增值稅多交稅問題
并沒有多交稅，只是錢沒過你手，直接攜程扣了