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老師,個(gè)人所得稅匯算清繳是需要退稅或補(bǔ)稅才做,還是不管退稅或補(bǔ)稅,都要做

2025-03-19 11:52
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-19 11:53

你好,對(duì)于工資這些綜合所得的話,如果收入低于12萬或者補(bǔ)稅低于400元是可以免的。就是可以不用做

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你好,對(duì)于工資這些綜合所得的話,如果收入低于12萬或者補(bǔ)稅低于400元是可以免的。就是可以不用做
2025-03-19
你好!是因?yàn)閰R算,導(dǎo)致要退稅或者補(bǔ)稅是嗎 1、匯算清繳后,全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 3、調(diào)整“利潤分配”有關(guān)數(shù)額(如沒有計(jì)提盈余公積金,不需要該筆分類) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:盈余公積-法定盈余公積 盈余公積-法定公益金 4.多預(yù)繳稅額兩種情況處理:退稅或者抵稅 (1)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)退還多繳稅款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 (2)對(duì)多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 年度匯算清繳,全年應(yīng)交所得稅額減去已預(yù)繳稅額,正數(shù)是應(yīng)補(bǔ)稅額: 1、匯算清繳后,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得 貸:銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 4、調(diào)整“利潤分配”有關(guān)數(shù)額(如沒有計(jì)提盈余公積金,不需要該筆分類) 借:盈余公積-法定盈余公積 盈余公積-法定公益金 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-04-26
你好,你在這個(gè)月底調(diào)整好了,申報(bào)結(jié)束到這個(gè)月。
2023-05-30
你好,因?yàn)樗麄€(gè)人有多少收入你并不一定知道,他如果有多出工資的話呢?
2024-07-13
同學(xué)你好 這個(gè)可以做也可以不做 都行
2022-03-02
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