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以前月份有留抵增值稅,本月銷項2萬,進項1.5萬,結轉(zhuǎn)進銷項時憑證怎么做

2025-03-17 11:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-17 11:22

你好,其實按照現(xiàn)在的會計制度不需要做抵減的。 申報表上面有數(shù)據(jù)留底就可以了。

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快賬用戶9399 追問 2025-03-17 11:23

直按結轉(zhuǎn)未交增值稅還是直接不結轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2025-03-17 11:25

你好,直接結轉(zhuǎn)未交增值稅就好了。

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你好,其實按照現(xiàn)在的會計制度不需要做抵減的。 申報表上面有數(shù)據(jù)留底就可以了。
2025-03-17
借:應交稅費-未交增值稅 1萬 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交) 1萬
2024-10-15
你好 留 抵的不用再結轉(zhuǎn)是直接抵扣就行?
2023-06-06
月底先確認未抵扣留底稅額3萬,再根據(jù)本月銷項2萬計算應繳稅額。假設應繳稅額為負(即退稅),則分錄為:借庫存商品/成本類科目2萬,貸應交稅費-應交增值稅 2萬;同時借應交稅費-應交增值稅 3萬,貸留抵稅額 3萬。若應繳稅額為正,則需補繳稅款。
2024-10-15
借應交稅費應交增值稅銷項15000 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-08-04
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