老師，我先申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表，我匯算清繳需要繳納企業(yè)所得稅，我調(diào)增了，我匯算清繳完成把稅款繳了才想起來沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，我后面才反結(jié)賬計(jì)提了，這個企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)生了變更，我是不是需要重新更正財(cái)務(wù)報(bào)表，匯算清繳有問題沒有
你好，不需要調(diào)整24年的財(cái)務(wù)報(bào)表，在25年做計(jì)提所得稅分錄（借方是? 以前年度損益調(diào)整? 科目），然后出具相應(yīng)月份財(cái)務(wù)報(bào)表就是了?
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老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳，要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表我更改好了還有財(cái)務(wù)報(bào)表沒改不知道從那里修改
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老師，我還是剛才那個同學(xué)，現(xiàn)在只能改財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅季度申報(bào)更正不了，我是不是只能在匯算清繳里改了
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老師現(xiàn)在還未匯算清繳，要更改去年五月到十一月的計(jì)提工資，可以反結(jié)賬回去更改嗎？已申報(bào)的報(bào)表是不是只用更正個稅申報(bào)表，企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表不用更正？把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了？
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，是先把年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了之后再申報(bào)所得稅匯算清繳申報(bào)，還是先申報(bào)所得稅匯算清繳后再申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，2023年有些費(fèi)用需要納稅調(diào)增，要怎么處理呢？
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老師你好！我想更正去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表我知道如何更正，但是那個聽就企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表也要更改，我就改了一個預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)不對，那我如何更正企業(yè)所得匯算清繳報(bào)表，我沒有做個匯算清繳，目前就是做小規(guī)模的做賬報(bào)稅
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你好 老師，新注冊公司，員工月工資7000，繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)，個人、公司各需要承擔(dān)多少呀
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這個怎么做分錄？哦哦哦哦哦
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ABC 會計(jì)師事務(wù)所承接下列客戶2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)。假定以下事項(xiàng)都是按正常程序或商業(yè)條件發(fā)生的，則不對獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響的有(AB )。ABC A.審計(jì)項(xiàng)目組成員A 從甲銀行取得住房貸款 B.ABC會計(jì)師事務(wù)所在乙銀行開立基本銀行存款賬戶 C.審計(jì)項(xiàng)目組成員B從丙企業(yè)購買小額日用商品 請教一下c選項(xiàng)為什么是對的，難道不是不能產(chǎn)生交易碼，不管金額大小，我記得是這樣的
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老師，請問一般是不是24年 年報(bào)的期末金額是等于24年4季度的本年累計(jì)金額？
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老師 經(jīng)營報(bào)告在哪查
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老師，我們有個項(xiàng)目24年沒完工，有兩張成本專用發(fā)票沒在24年入賬，我現(xiàn)在才收到，還能入賬嗎，項(xiàng)目現(xiàn)在還沒結(jié)算
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老師，因?yàn)橐粋€工人干活受傷了，給項(xiàng)目經(jīng)理轉(zhuǎn)了8000元，備注的醫(yī)療費(fèi)，做賬的時(shí)候怎么做
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老師，公司一直處于虧損中，年前沒有發(fā)票的我做暫估，這次所得稅匯算清繳中我做調(diào)增金額1180424.98，所得稅交了2302.41，這個憑證會計(jì)分錄應(yīng)該如何處理
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工商年報(bào)資產(chǎn)狀況，請問是匯算清繳后的數(shù)據(jù)，還是24年12月的數(shù)據(jù)呀
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一般納稅人開具，勞務(wù)＊勞務(wù)費(fèi)發(fā)票稅率是多少
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意思是計(jì)提企業(yè)所得稅做到2025年，借方用以前年度損益調(diào)整，貸方呢
你好，是的。 貸方是：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅??
我的做賬軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目，還有其他辦法嗎
你好，那就計(jì)入 ：利潤分配—未分配利潤? ?科目核算?
借:利潤分配-未分配利潤，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅是這樣嗎
你好，是的，是這樣的
正常情況，應(yīng)該先計(jì)提企業(yè)所得稅，然后根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表再匯算清繳
是針對上面的回復(fù)，還有什么疑問嗎
沒有，我這次沒有先計(jì)提就直接匯算清繳了撒，所以計(jì)提到了2025年，正常不是計(jì)提到當(dāng)年嗎，我想問清楚，免得下次又做錯了
你好，匯算清繳的所得稅，是在次年匯算清繳的時(shí)候計(jì)提。 如果是當(dāng)年季度正常申報(bào)的所得稅，才是在當(dāng)年計(jì)提的
意思是我并沒有做錯，原本計(jì)提企業(yè)所得稅就是2025年才計(jì)提的，對不對
你好，是的，是這樣的（是對的）
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?