您好，老師，我們是一家小規(guī)模納稅人，企業(yè)成立5年一直沒(méi)有健全的賬目，沒(méi)用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，帳目很亂，現(xiàn)在我剛進(jìn)這家公司兩個(gè)月，1-5月份的賬目都是癱瘓的，現(xiàn)在在整理關(guān)于銷(xiāo)售票據(jù)，統(tǒng)計(jì)了銷(xiāo)售額和部分銷(xiāo)售費(fèi)用，但是成本方面只有成品出入庫(kù)，沒(méi)有原材料數(shù)據(jù)。我計(jì)劃8月份按照常規(guī)的財(cái)務(wù)流程做財(cái)務(wù)報(bào)表出具利潤(rùn)報(bào)表，但是遇到一個(gè)難題，我們的企業(yè)是這樣的，工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費(fèi)用都是計(jì)入生產(chǎn)成本，我們的財(cái)務(wù)人員和老板是在長(zhǎng)沙市有一個(gè)店鋪，老板銷(xiāo)售經(jīng)理都在這邊，新的店鋪產(chǎn)生的租金、門(mén)面轉(zhuǎn)讓費(fèi)、員工租的宿舍，房租水電這些費(fèi)用我應(yīng)該走銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用，我們租了一個(gè)店鋪和2層房屋樓，供門(mén)面和財(cái)務(wù)人員、銷(xiāo)售人員住宿吃飯的，還有門(mén)面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。

老師好，想請(qǐng)教下賬務(wù)處理的問(wèn)題。有1家小規(guī)模納稅人要支付工地上的人員的工資，但是這些人不是長(zhǎng)期和老板干活的，只是一段時(shí)間，而且之前這些人一直沒(méi)有報(bào)過(guò)個(gè)人所得稅，10月份老板已經(jīng)發(fā)了大部分的工資，我是做工資薪金發(fā)，正常報(bào)個(gè)人所得稅，還是直接進(jìn)人工費(fèi)用呢？如果報(bào)工資薪金，下個(gè)月又要全部取消，這個(gè)怎么處理？

老師，早上好！請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，就是我公司與客戶(hù)達(dá)成一家人合作模式，在客戶(hù)地塊建倉(cāng)庫(kù)，我司出資150萬(wàn)左右助客戶(hù)建倉(cāng)庫(kù)，方式是減應(yīng)收貨款，分三次核減，，然后客戶(hù)倉(cāng)庫(kù)建成后給我司十年倉(cāng)庫(kù)使用權(quán)，像這種模式應(yīng)該注意什么？怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理才是合規(guī)合法的方式，請(qǐng)單老師指導(dǎo)，謝謝！

老師您好，我們是酒店住宿業(yè)，有跟團(tuán)隊(duì)合作，有這樣一筆業(yè)務(wù)想請(qǐng)教一下：有一位團(tuán)隊(duì)客人住宿費(fèi)300元，掛應(yīng)收在該團(tuán)隊(duì)名下的，但是客人不知情自己又用現(xiàn)金支付了此次住房的費(fèi)用，相當(dāng)于應(yīng)收＋現(xiàn)金一起總共入賬了600元，后期旅行社幫忙把300元房費(fèi)退款給了客人，賬務(wù)應(yīng)該如何處理？

老師，我們是住宿酒店，有時(shí)滿房會(huì)把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開(kāi)發(fā)票，我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后，我們會(huì)按B酒店給我們開(kāi)的發(fā)票金額打款給B酒店，請(qǐng)問(wèn)給B酒店的這筆錢(qián)我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說(shuō)這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？ 同學(xué)你好，需要看有無(wú)正常差價(jià)。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對(duì)方酒店開(kāi)票給予客人。如果是有差價(jià)。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)。給予對(duì)方金額確認(rèn)成本 收到對(duì)方發(fā)票 抵扣進(jìn)項(xiàng)。總體收入差額繳納稅款 老師，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢？