也不是虛假，也有實際的，只是人家不給發(fā)票。

那么直接納稅調(diào)增就行，不調(diào)賬

但是應(yīng)付賬款-暫估那個科目，一直掛著。

付款的時候就沖平了

但是只是部分是，其余的應(yīng)該是虛假暫估的。那部分怎么做分錄

虛假暫估必須要紅沖，更正報表，然后做匯算

直接紅沖嗎？但是因為已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了的，

視同12月已經(jīng)紅沖，然后調(diào)報表

原分錄紅沖？我想的是直接調(diào)整在未分配利潤

你在今年做賬就是沖多估的未分配利潤，但是還得，視同12月已經(jīng)紅沖，調(diào)整上年報表，

不是很明白，能做個分錄不

借：應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤

我在25年做的就是這個，意思24年的報表，我要怎么調(diào)整？

視同12月已經(jīng)紅沖下邊的分錄，調(diào)整上年報表， 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸:主營業(yè)務(wù)成本

這筆意思做在12月份嗎？

意思是導(dǎo)出上年12月的報表，手工調(diào)表。

還可以這樣嗎？這樣那系統(tǒng)里面的怎么辦。