你好，老師，我工作企業(yè)就給一個(gè)員工開工資，月薪4000元，我昨天在付二月份工資款4000元的時(shí)候，由于對(duì)公銀行卡延遲了，所以我重復(fù)操作了一遍，昨天就付了兩筆4000元，一筆是用銀行的“企業(yè)財(cái)務(wù)室”開的，一筆是給這個(gè)員工以轉(zhuǎn)賬的形式開的，今天我又咨詢了銀行，本著以試驗(yàn)的目的，又付了一筆4000元，就是一共多付了兩筆同樣的款，還有兩筆是走的銀行的“企業(yè)財(cái)務(wù)室”，就是代發(fā)工資那種，請(qǐng)問(wèn)我怎么辦??？用不用讓員工把錢退回來(lái)?。渴峭?000還是退8000元？如果不退，涉及到個(gè)稅嗎？二月份的個(gè)稅我給他報(bào)完了，按4000元報(bào)的。同時(shí)怎么做賬??？
你好，需要退回來(lái)的，一共退8000。如果不退的話，你們也不問(wèn)。職工要回這一部分錢，需要給他交個(gè)稅。
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老師我是新手會(huì)計(jì)求問(wèn)： 首先介紹一下我們公司是旅游公司，目前還在籌備中，沒(méi)營(yíng)業(yè)沒(méi)收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款，有票的走的在建工程—工程，還有些零碎的沒(méi)票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款，這個(gè)需要開票嗎，沒(méi)有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用，煙酒啊，其他小東西沒(méi)票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用，沒(méi)票沒(méi)入管理費(fèi)用，后期這是都要怎么操作 4.公司往來(lái)款需要做賬嗎？（老板跟我說(shuō)不用不用做賬，進(jìn)一筆出一筆這樣走的，但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi)，我目前賬是這樣做的，進(jìn)的時(shí)候，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，出的時(shí)候，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，不知道這樣做可不可以） 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅，里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的，我都是報(bào)的6月工資，因?yàn)?月發(fā)的6月工資，我做賬也是做的6月的，7月工資沒(méi)發(fā)所以不知道實(shí)際是多少，有時(shí)候會(huì)有調(diào)整，這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì)，那要怎么更正） 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒(méi)關(guān)系，差別不大，因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi)，報(bào)的時(shí)候沒(méi)算，如果這個(gè)月沒(méi)發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎，2個(gè)月一起報(bào)就超過(guò)了5000這個(gè)要怎么處理
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老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當(dāng)時(shí)基本戶里也沒(méi)有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進(jìn)去，在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應(yīng)收賬款，后面1月份貨款到了，沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入，還在應(yīng)收上掛著的，但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢，老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用，這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō)，他們也沒(méi)有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了，1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做，實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬，現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平，讓老板又打了3000元進(jìn)去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀？所以請(qǐng)教老師
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老師，有個(gè)問(wèn)題，就是，這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，由于未考慮專項(xiàng)附加扣除，所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候，讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1154.6，15號(hào)更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問(wèn)題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。由于申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，1月工資還沒(méi)發(fā)放，所以我們就從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資部分，其他應(yīng)扣款里面來(lái)扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。但是，關(guān)于賬務(wù)處理，您幫我看看，我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改？我的這筆發(fā)放1月工資的賬，昆明辦公室+富民廠區(qū)的個(gè)稅金額合計(jì)就是14號(hào)扣款的1154.6這個(gè)金額。但是，由于1月份工資，是把多繳納的個(gè)稅部分從他們幾個(gè)的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個(gè)賬我該怎么調(diào)一下？
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老師，有個(gè)問(wèn)題，就是，這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，由于未考慮專項(xiàng)附加扣除，所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候，讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1154.6，15號(hào)更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問(wèn)題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。由于申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，1月工資還沒(méi)發(fā)放，所以我們就從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資部分，其他應(yīng)扣款里面來(lái)扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。但是，關(guān)于賬務(wù)處理，您幫我看看，我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改？我的這筆發(fā)放1月工資的賬，昆明辦公室+富民廠區(qū)的個(gè)稅金額合計(jì)就是14號(hào)扣款的1154.6這個(gè)金額。但是，由于1月份工資，是把多繳納的個(gè)稅部分從他們幾個(gè)的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個(gè)賬我該怎么調(diào)一下？
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旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的，價(jià)格一樣，只不過(guò)是公司這邊幫忙采購(gòu)，然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購(gòu)買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后后面付了款開發(fā)票報(bào)銷時(shí)，能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了，還是說(shuō)一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目，，因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷，然后收錢時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入，但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行，如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個(gè)我追問(wèn)不了只能一遍一遍的粘貼來(lái)問(wèn)您老師的回答：您好，買的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時(shí)借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問(wèn)：那我是上個(gè)月做的賬，已經(jīng)結(jié)賬，報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了，不想返回去重新做賬，而且當(dāng)時(shí)是收了好幾個(gè)員工的錢，都是不同時(shí)間收的，一定要在這個(gè)月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款這樣做嗎？
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原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元老師，這是內(nèi)賬，4月份，請(qǐng)問(wèn)4月份利潤(rùn)怎么算？謝謝 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用為零0??
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老師，我們這半年做抖音充值了很多廣告費(fèi)，我年報(bào)的時(shí)候是不是要剔除來(lái)，扣除15%
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老師，制造行業(yè)用 木材加工成新型板材屬于即征即退的范圍嗎？
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你好老師我問(wèn)一下我們公司是24年的10月份成立的一直都是0申報(bào)沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，25年才有業(yè)務(wù)需要做匯算清繳嗎
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那請(qǐng)問(wèn)我怎么做會(huì)計(jì)憑證啊，我是新手會(huì)計(jì)，麻煩講解細(xì)一點(diǎn)唄？銀行我用處理么？
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款4000。 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款4000。 借應(yīng)付職工薪手工資貸銀行存款4000。 收回來(lái)的情況下，借銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬工資負(fù)數(shù)8000
就是先做三筆4000的工資憑證，收回來(lái)的錢做一個(gè)會(huì)計(jì)憑證，借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬工資8000么？
是的對(duì)的是的對(duì)的
那請(qǐng)問(wèn)銀行 那邊 我用做什么操作嗎？因?yàn)槲矣昧藘纱毋y行自帶的那個(gè) 企業(yè)財(cái)務(wù)室 代發(fā)工資那項(xiàng)業(yè)務(wù)
你好，這個(gè)是單獨(dú)的一個(gè)公司還是什么？
是一個(gè)新成立的民營(yíng)企業(yè)，一般納稅人，但是剛開始就一個(gè)員工
你說(shuō)的是銀行代發(fā)工資是嗎？如果是的話，沒(méi)有關(guān)系。只要是你是公戶轉(zhuǎn)出去的，都做工資。
對(duì)對(duì)，那明白了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
還得麻煩問(wèn)一下，老師，那我三次借款可以做到一張憑證里嗎？
你好可以的 寬以待人
好的，謝謝老師
我上面打錯(cuò)了，我想打可以的 不用客氣工作愉快
老師，麻煩問(wèn)一下，那有兩個(gè)科目，一個(gè)是5602005管理費(fèi)用-管理人員職工工資，最后一個(gè)是2211001應(yīng)付職工薪酬-職工工資，這兩個(gè)什么區(qū)別啊，我這次記哪個(gè)科目??？是到月底轉(zhuǎn)成本的時(shí)候才用5602005管理費(fèi)用嗎？
管理費(fèi)用是損益類的科目，應(yīng)付職工薪酬它是負(fù)債類的科目。 你計(jì)提工資的時(shí)候，借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 這個(gè)工資是哪個(gè)部門的？后勤的還是什么的？單位主營(yíng)是什么？
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的工資，我這公司剛成立，是貿(mào)易類公司，就倆人，一個(gè)法人，一個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人！ 那如果是 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 就得在加一個(gè)憑證 是借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款吧？
對(duì)的是的對(duì)的是的。