老師 我們公司的店鋪賣書 有6個店鋪外包給A公司了。A公司賣書?？罨氐降氖俏覀児镜馁~戶。其中A公司賣書產(chǎn)生的推廣費(fèi)和后臺扣除的傭金費(fèi)，技術(shù)服務(wù)費(fèi) 后平臺結(jié)算我們款。結(jié)算的這個款 我們公司怎么做賬務(wù)處理 因為這個款要給A公司。我不能做收入吧 是不是做 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款/A公司
收款時：當(dāng)款項回到公司賬戶，由于這部分款項最終要給 A 公司，并非公司實際銷售收入，應(yīng)確認(rèn)為負(fù)債。正如您所說，賬務(wù)處理為：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 / A 公司 。 扣除相關(guān)費(fèi)用時：如果公司先扣除 A 公司賣書產(chǎn)生的推廣費(fèi)、后臺傭金費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等，再將剩余款項給 A 公司，對于扣除的費(fèi)用，若公司不承擔(dān)，僅是代收代付性質(zhì)，那么不需要特別處理，在支付給 A 公司時扣除相應(yīng)金額即可；若公司承擔(dān)部分費(fèi)用，則需將承擔(dān)部分確認(rèn)為公司的費(fèi)用，比如借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 （推廣費(fèi)、傭金費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等明細(xì)） 貸：其他應(yīng)付款 / A 公司 （扣除金額） 。 支付給 A 公司時：借：其他應(yīng)付款 / A 公司 貸：銀行存款 。
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老師容我們老板有4個公司 都賣圖書，我們其中A公司在北京是委托加工印刷圖書我們自己研發(fā)然后印刷完到我們A公司大庫房。其中也會外采圖書，分這兩部分。B公司在山東他可以加工圖書有時候我們A公司的印刷的圖書可能還經(jīng)過B公司加工一下，B公司也賣圖書都是網(wǎng)店電商平臺賣書，B公司主要靠加工收入和電商平臺賣書這兩個主營收入。而B，C,D公司賣書都是賣我們A公司的書按道理來說他應(yīng)該先從我們A公司進(jìn)書才能賣書 現(xiàn)在是賣書就從我們A公司庫房出書 沒有進(jìn)書環(huán)節(jié)，然后賣了書沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)我們A公司就給B,C,D公司開圖書發(fā)票 別的手續(xù)都沒有。這樣是不對不合理的對吧 應(yīng)該進(jìn)書-開票-合同-打款-銷售-結(jié)轉(zhuǎn)成本對吧
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老師 我們有兩個小規(guī)模公司 其中一個小規(guī)模A公司以公司的名義打款給B公司實際是入資款25萬。但是B公司憑證沒有做實收資本 他做的是其他應(yīng)付款（A公司）現(xiàn)在我們A公司注銷了 稅務(wù)和工商都注銷了 但是銀行賬戶沒銷呢？現(xiàn)在我們老板是想把B公司這25萬的入資款賬上憑證改成借：銀行存款 貸：實收資本（法人名下入資）這樣是不行的吧。實際也沒有法人打款到B公司啊 賬上改不行吧 而且我們A公司注銷了 這B公司掛的這25萬支付不了給A公司了 怎么辦呢 怎么弄呢 銀行沒注銷可以打款嗎
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老師，我們有一個京東店鋪主體是A公司，電鋪的錢也提現(xiàn)到A公司的公賬上，這個錢實際是B公司的，后面A也將錢轉(zhuǎn)給B公司了，B給A開了票的，那提現(xiàn)到A的錢是不是不用做收入可以掛其他應(yīng)付款，
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老師，6月份我們公司給A公司轉(zhuǎn)了3000塊錢，然后他們7月份用B公司開票給我們，我讓業(yè)務(wù)員要求他們作廢，用A公司開，結(jié)果一番周折下來，得到一個結(jié)果：他們是騙子，跑路了，這票開不了了，請問下我這種情況在做賬這方面應(yīng)該怎么做，當(dāng)時做賬做的是：借應(yīng)付賬款-A公司，貸銀行存款。現(xiàn)在她們用B公司開票給我們，那我做賬這樣做可以嗎：借：管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款-A公司。我還是用A公司平賬，然后到匯算清繳的時候我把這個3000塊錢調(diào)增可以嗎
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老師，我們是做電商圖書銷售的，有個公司呢他把他們的書放在我們的抖音商城里賣，我們收他服務(wù)費(fèi)。賣多少書款錢我們支付他多少錢。那這個書款我們不能做收入對吧，該怎么做賬務(wù)處理呢。我們收他的服務(wù)費(fèi)款做服務(wù)收入。
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我們公司應(yīng)收賬款，客戶打給我們了，但是被銀行當(dāng)手續(xù)費(fèi)扣了，我可以寫成借：財務(wù)費(fèi)用 貸：應(yīng)收賬款嗎？如果年底前我們拿不到銀行扣款憑證發(fā)票，我年底調(diào)增可以嗎？
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異地裝飾服務(wù)，5月份開專票含稅金額193490元，不含稅金額177513.76元，稅金15976.24元，項目地預(yù)交增值稅3550.28元，現(xiàn)在申報5月份增值稅附加稅，系統(tǒng)里面怎么沒有抵扣預(yù)交增值稅3550.28元呢？謝謝老師！
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5月用進(jìn)項留底稅額抵減增值稅欠款 會計分錄怎么做
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公司是眼鏡銷售生產(chǎn)企業(yè)，去年年底大數(shù)據(jù)分析違規(guī)享受了小微企業(yè)，被補(bǔ)交罰了5年的稅， 1、公司存在內(nèi)帳與外帳。(很多銷售給個人的沒開票，)外帳上存貨達(dá)7000多萬的，欠老板娘的其它應(yīng)收款負(fù)3000多萬。 2、公司沒有進(jìn)銷存帳，(材料，成品都沒有)，(材料也有好些不開票的) 3、我剛接手了3個月，這公司的外帳材料成本與銷售成本就是估的，(材料) 4、外帳入帳就是根據(jù)電子稅務(wù)局的開具發(fā)票與取得發(fā)票入帳，沒有各部門報銷手續(xù) 5、資產(chǎn)負(fù)債率極高 6、老板娘也意識到問題的嚴(yán)重性，要兩套帳并一套，讓我寫個方案，這個方案怎么寫呀？老師
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老師好！最新增值稅、個稅等返還政策和園區(qū)返稅政策，麻煩告知一下！
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老師，這個題答案部分的銷售收入第一年到第三年都是6萬，這個為什么是用平均銷量6000件乘以單價10 答案部分的表格銷售成本48000 42000那個是怎么計算出的？
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假如，收到原材料發(fā)票:10噸100萬，也是我們付款100萬，材料送到一個公司6噸，我們實際收到材料4噸， 這個在軟件上倉庫怎么做
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老師，問一下，差旅費(fèi)這個科目還需要設(shè)置三級科目嗎？
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內(nèi)部研發(fā)的無形資產(chǎn)，存在累計攤銷的，怎么計算計稅基礎(chǔ)呢
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律師事務(wù)所的財務(wù)報表有什么不同。
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其中推廣費(fèi)是我們公司先墊付。后臺會給我們開具推廣費(fèi)發(fā)票。傭金費(fèi) 技術(shù)服務(wù)分都是從店鋪后臺賬扣 也有發(fā)票。賬扣完給我們結(jié)算款平臺打款到我們公司賬戶 這樣我怎么做賬務(wù)處理呢
墊付的發(fā)票也開給你們了？你們再開出去？
還有一個情況就是 A公司賣的書是我們公司供貨給他。從店鋪結(jié)算的款里要扣掉貨款合適還是 我們款先打給A公司后 他們在付貨款給我們呢？那對于A公司收到我們給他的書款后 他怎么做賬務(wù)處理呢 是做收入吧？具體A公司怎么做分錄呢
墊付的發(fā)票后臺直接開給我們公司 因為店鋪是我們的公司注冊的 。我們還沒有開給A公司。推廣費(fèi)發(fā)票 具體應(yīng)該怎么操作呢
如果我們在開推廣費(fèi)給A公司我們就要繳納6%的稅了。
你們打給a,然后付貨款給你們 借庫存商品貸銀行存款 A是 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項
A在我公司店鋪賣書 賣書的款給他后 我們做支付給他時 借：其他應(yīng)付款/A公司 貸：銀行存款。A收到款后 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 對吧。那這個主營業(yè)收入就是不開票收入對吧
同學(xué)你好、 該開票還得開票
老師我上面那個分錄對吧 那如果我們開具推廣費(fèi)的發(fā)票 我們經(jīng)營范圍需要有什么呢可以開推廣費(fèi)的發(fā)票。
同學(xué)你好 現(xiàn)代服務(wù)推廣服務(wù)
我們經(jīng)營范圍有廣告發(fā)布 廣告設(shè)計這些
同學(xué)你好 沒有推廣服務(wù)嗎
沒有推廣服務(wù)
同學(xué)你好 不需要資質(zhì)的偶爾開一次沒事