老師，麻煩你看一下

你好，你這兩個(gè)一個(gè)是應(yīng)收賬款，一個(gè)是其他應(yīng)收款。

鼠標(biāo)剛好點(diǎn)到其他應(yīng)收，你看應(yīng)收。哈哈哈

你好嗯，你的應(yīng)收不是沒(méi)有余額嗎？這兩個(gè)表上都沒(méi)有啊。

第二個(gè)有

你是說(shuō)那個(gè)負(fù)數(shù)的1040嗎？

是的老師

你好估計(jì)他是算在其他科目負(fù)數(shù)里面去了。就是說(shuō)一個(gè)負(fù)數(shù)它會(huì)放在另外一個(gè)科目，比如收賬款的負(fù)數(shù)填入到預(yù)收賬款。

你是說(shuō)像資產(chǎn)負(fù)債表一樣，應(yīng)收和預(yù)收相合并了？這就是一個(gè)明細(xì)賬應(yīng)該不會(huì)有這種吧。主要這樣顯示，對(duì)賬就沒(méi)辦法對(duì)了

你好，你可以看一下他是不是在報(bào)表上有重分類了？

我一直沒(méi)用預(yù)收這個(gè)科目

你好，你可以查看一下，這個(gè)應(yīng)該是軟件設(shè)置的問(wèn)題。

我要怎么操作呢？

你好你看一下你的資產(chǎn)負(fù)債表跟明細(xì)賬的金額是不是對(duì)得上？

資產(chǎn)負(fù)債表和余額表對(duì)得上

你好，資產(chǎn)負(fù)債表表和明細(xì)賬對(duì)不上嗎？ 資產(chǎn)負(fù)債表，沒(méi)有預(yù)收賬款這些嗎？

沒(méi)有預(yù)收

我研究一下，謝謝老師，我想想再請(qǐng)教你