老師，請(qǐng)問(wèn)一下，出口企業(yè)，增值稅是零稅率的，然后費(fèi)用開(kāi)了專票回來(lái)，我去年勾選的時(shí)候，都先直接抵扣勾選，然后再作轉(zhuǎn)出，但今年的勾選系統(tǒng)變化了，然后我就直接點(diǎn)不抵扣勾選，但在第二個(gè)月的時(shí)候，這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示，我需要如何做呢？我們沒(méi)有內(nèi)銷的，所以沒(méi)有增值稅需要抵扣的

就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒(méi)有操作，還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒(méi)有開(kāi)，開(kāi)具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來(lái)都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒(méi)有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒(méi)有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話，有沒(méi)有關(guān)系，還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。

一般納稅人企業(yè)。開(kāi)始說(shuō)的開(kāi)專票，進(jìn)項(xiàng)我就勾選了，也統(tǒng)計(jì)了，但是沒(méi)有確認(rèn)，后來(lái)又說(shuō)是開(kāi)普票，也就是不用認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了，我就趕緊撤銷統(tǒng)計(jì)了。既然已經(jīng)撤銷了，現(xiàn)在的問(wèn)題是未勾選的沒(méi)得之前的那張發(fā)票，統(tǒng)計(jì)里也沒(méi)得勾選的那張發(fā)票。該怎么辦呢？

老師，公司為一般納稅人，從事建筑服務(wù)，非房建企業(yè)，公司實(shí)際是跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，但是開(kāi)具數(shù)電發(fā)票時(shí)，特殊業(yè)務(wù)勾選“跨地市標(biāo)志”這里全部勾選否， 請(qǐng)問(wèn)這種也可以嗎？勾選否存在什么風(fēng)險(xiǎn)？ 如果勾選是，就說(shuō)明跨區(qū)域建筑服務(wù)，需要預(yù)繳增值稅，是這樣嗎？還有其他不同之處嗎？ 這個(gè)勾選，除了異地預(yù)繳增值稅，還有其他區(qū)別嗎？不勾選是，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？

感恩老師，11月剛升為一般納稅人，收到專用發(fā)票第一張干海帶154斤第二張花生油調(diào)味品等100箱，我第一張做食堂費(fèi)用入福利費(fèi)，第二張入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。這兩張都在不抵扣勾選里面，我也需要點(diǎn)不抵扣勾選嗎？然后不抵扣勾選后需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？還是不抵扣勾選里面不用做任何勾選操作？具體應(yīng)該怎么處理做賬呢？謝謝老師啦，剛升為一般納稅人不會(huì)做，老師多寫一些吧。