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老師,你好! 我公司出納2018年開了一個賬戶,當(dāng)時由項目負(fù)責(zé)人自己轉(zhuǎn)入16萬金額,轉(zhuǎn)出的時候也轉(zhuǎn)到了個人賬戶,賬戶有幾塊錢的利息。當(dāng)時出納并沒有做出納賬。后來出納辭職了,直到昨天銀行出現(xiàn)預(yù)警,讓去銷戶,但是之前的單子也無法查出?,F(xiàn)在該怎么入賬呀

2025-03-06 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-06 15:57

借銀行存款,貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款, 銀行存款 財務(wù)費用、利息收入負(fù)數(shù), 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-03-06 15:57

利息收入是給了你們嗎?

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快賬用戶3304 追問 2025-03-06 16:08

利息給了

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快賬用戶3304 追問 2025-03-06 16:08

但是之前16萬的往來沒有了

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齊紅老師 解答 2025-03-06 16:08

其他應(yīng)付款通過這個科目來做的不是嗎?一個借方,一個貸方也是沒有了。

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快賬用戶3304 追問 2025-03-06 16:18

你的意思是直接做進去沖平?

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齊紅老師 解答 2025-03-06 16:18

是的對的是的對的

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借銀行存款,貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款, 銀行存款 財務(wù)費用、利息收入負(fù)數(shù), 貸銀行存款
2025-03-06
你好; 意思是? 你們轉(zhuǎn)出去 給法人個人賬戶? ;而法人 個人賬戶取現(xiàn) 給你公司出納了嗎?? 沒有給你現(xiàn)金 為啥去做現(xiàn)金日記賬登記??
2021-11-01
你好,同學(xué)。 備注這只是一個當(dāng)時轉(zhuǎn)款用途的備注信息。這個是不能作為你入賬依據(jù)的真實信息的。 還要看你這具體是用于什么的。
2020-11-04
你好,按你說的情況沖減當(dāng)期財務(wù)費用
2021-01-27
同學(xué),第一個可以入賬,計入其他應(yīng)付款,以后有錢了轉(zhuǎn)出去,第二個按照實際的來走就好了先取現(xiàn)100出來,然后用這100進行還款
2022-02-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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