老師你好，請(qǐng)問一下賬面上是我們收到了貨款，還沒開票出去的。那個(gè)發(fā)票不開沒問題吧？就當(dāng)做我們產(chǎn)品，他退貨回給我，然后我們私下現(xiàn)金退回，現(xiàn)金退回給他嘛。這樣子，因?yàn)槟莻€(gè)金額不多啊。
你好，操作可以，但是本身不規(guī)范。
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您好，有個(gè)問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？
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老師好，我們賣貨貿(mào)易公司的，每次開票他們都有退回些款給我們，但每個(gè)月他們要求我們開票的金額都比我們實(shí)際收到他們的貨款和退回金額總和大的，最后我們賬面是開票多了，但是我們收款少了，貿(mào)易公司說我們少收的部分不是他們未付我們貨款，是平賬了，就是走賬了。這是什么意思?。?/p>
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請(qǐng)問老師，客戶從我們這邊幾個(gè)月陸續(xù)進(jìn)了貨，貨款也打過來(lái)了，但是我們這邊還沒有開票，現(xiàn)在他那邊要退一批貨回來(lái)，我可以從對(duì)公把這批退的貨款退回去吧？然后把剩下的款再開發(fā)票？
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老師好 之前我們先給一個(gè)客戶開了兩萬(wàn)的票 然后他錢還沒付 后面那筆訂單又產(chǎn)生了退貨 但是我們票已經(jīng)先開給他了 因?yàn)橥素浰詈笾桓读宋覀?8000 請(qǐng)問這個(gè)2000的差額 需要沖掉嗎？需要開張紅字發(fā)票給他嗎？
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老師，你好，我想咨詢一下，就是3月12日我們開的銷售發(fā)票含稅金額為5300塊，到3月20日客戶要我們開一份銷售轉(zhuǎn)讓沖紅含稅發(fā)票28000塊，這28000是以前月份開出的銷售金額，后面其他原因退貨回來(lái)給我們，那這個(gè)月我們銷售收入不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嘛？5300-28000=-22700，我今天看我的利潤(rùn)表收入出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，這個(gè)對(duì)不對(duì)啊。
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老師，我們是會(huì)展公司（小規(guī)模公司)，客戶公司商場(chǎng)，他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng)，我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車（我公司自己購(gòu)買5萬(wàn))，手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬(wàn))，代繳個(gè)稅1萬(wàn)，。！??！注意注意重點(diǎn)來(lái)了，我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已，但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物料，活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票，只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。問題一，贊助2萬(wàn)的手機(jī)、平板未有發(fā)票，需不需要入賬體現(xiàn)嗎？入賬的話怎么做會(huì)計(jì)分錄？以什么為準(zhǔn)作為原始憑證？問題二，會(huì)計(jì)分錄：收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸：銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬(wàn)。次月代繳個(gè)稅→借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸：銀行1萬(wàn)。謝謝老板，麻煩老師再針對(duì)第一、二個(gè)問題一一詳細(xì)答復(fù)一下。謝謝
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怎么不規(guī)范呢？
他退貨的話是不是還要我們開退貨發(fā)票？
你好，你實(shí)際上給貨給了他就應(yīng)該要確認(rèn)收入交稅。
但是對(duì)方公司已倒閉了
你好，這個(gè)跟你確認(rèn)收入沒關(guān)系，你只要給了貨給他就應(yīng)該確認(rèn)收入銷售。
你剛才說可以像我剛剛說的操作，那么應(yīng)該怎么操作呢
你好，你說金額不大，我是說操作是可以操作，只是本身不規(guī)范。 你如果要按規(guī)范的做的話，你應(yīng)該收到貨款就確認(rèn)收入，不管有沒有開發(fā)票。
那么像剛才退貨的操作，是不是還要開退貨發(fā)票？
你好，退貨的話是需要開紅色發(fā)票。
但是我本身就沒開過銷售發(fā)票，怎么開紅字發(fā)票呢，而且對(duì)方公司也倒閉了
可以不開發(fā)票，私下退回貨款嗎
你好，你如果要做規(guī)范的話就不能夠不開發(fā)票，私下退。
但是我是在公戶上收的款的，私下退要怎么處理賬上這筆掛賬
你好，對(duì)公賬戶收到錢的時(shí)候是怎么做的憑證？
借：銀行存款。貸：預(yù)收賬款
你好，你可以私下退借，預(yù)收賬款貸現(xiàn)金。