老師，你好，當(dāng)月付款，當(dāng)月來貨，當(dāng)月開票，但是發(fā)票金額跟付款金額和來貨金額對(duì)不上，這種情況要怎么做賬
您好，如果來了貨沒有收到發(fā)票，可以暫估入賬
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Q
老師，未來費(fèi)用提前支付，對(duì)方也當(dāng)月開出發(fā)票，對(duì)于這樣情況，金額大和金額小的分錄分別這么做好？
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Q
老師我想請(qǐng)教一下，我司收到供應(yīng)商按照當(dāng)月送貨清單開發(fā)票過來，當(dāng)月又退了上個(gè)月的貨物，但是發(fā)票上沒有做退貨，這個(gè)賬上應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？就是供應(yīng)商多開票，但是這筆款是不會(huì)支付的，在賬上怎么把多開票這部分金額調(diào)整掉呢？
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Q
老師你好，請(qǐng)問在上個(gè)月付款掛了費(fèi)用，但當(dāng)月沒有取得發(fā)票，次月同一個(gè)供應(yīng)商還需要付款，兩次金額開了一張發(fā)票，這種情況應(yīng)該怎么辦？
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Q
當(dāng)月支付了部分貨款，有欠款，但是當(dāng)月已經(jīng)收到了實(shí)際出貨金額的發(fā)票了，怎么做會(huì)計(jì)分錄。
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Q
老師，當(dāng)月水電費(fèi)具體金額我不知道，計(jì)提當(dāng)月水電費(fèi)，下月付實(shí)際款，付款后發(fā)票才來。這個(gè)過程的賬怎么做。
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請(qǐng)問這題是怎么做的？謝謝
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來了發(fā)票，發(fā)要跟貨單金額不符，貨單跟打款金額相同
是多開發(fā)票了，還是少開發(fā)票了
兩種情況的有
多開了，后面是用來抵后面的吧，少開了，后面會(huì)補(bǔ)進(jìn)來吧
是，但是要夸月補(bǔ)
多開的先入賬，少開的按暫估入賬
多開的要記那個(gè)科目
多開的先計(jì)主營業(yè)務(wù)成本里面