老師，你好，當(dāng)月付款，當(dāng)月來貨，當(dāng)月開票，但是發(fā)票金額跟付款金額和來貨金額對(duì)不上，這種情況要怎么做賬
您好，如果來了貨沒有收到發(fā)票，可以暫估入賬
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Q
老師，未來費(fèi)用提前支付，對(duì)方也當(dāng)月開出發(fā)票，對(duì)于這樣情況，金額大和金額小的分錄分別這么做好？
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老師我想請(qǐng)教一下，我司收到供應(yīng)商按照當(dāng)月送貨清單開發(fā)票過來，當(dāng)月又退了上個(gè)月的貨物，但是發(fā)票上沒有做退貨，這個(gè)賬上應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？就是供應(yīng)商多開票，但是這筆款是不會(huì)支付的，在賬上怎么把多開票這部分金額調(diào)整掉呢？
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Q
老師你好，請(qǐng)問在上個(gè)月付款掛了費(fèi)用，但當(dāng)月沒有取得發(fā)票，次月同一個(gè)供應(yīng)商還需要付款，兩次金額開了一張發(fā)票，這種情況應(yīng)該怎么辦？
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Q
當(dāng)月支付了部分貨款，有欠款，但是當(dāng)月已經(jīng)收到了實(shí)際出貨金額的發(fā)票了，怎么做會(huì)計(jì)分錄。
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Q
老師，當(dāng)月水電費(fèi)具體金額我不知道，計(jì)提當(dāng)月水電費(fèi)，下月付實(shí)際款，付款后發(fā)票才來。這個(gè)過程的賬怎么做。
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補(bǔ)繳之前抵扣了的增值稅，分錄怎么做？
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老師，最近個(gè)體租賃工程機(jī)械變成20%個(gè)稅了嗎
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老師，既然有無票收入，為了少交稅，那是不是可以少報(bào)或者不報(bào)？
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投標(biāo)需要提供這個(gè)財(cái)務(wù)狀況報(bào)告是審計(jì)報(bào)告嗎？
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老師，請(qǐng)問我們有個(gè)工程是異地的，現(xiàn)在收到工程費(fèi)用，需要異地預(yù)繳嗎？合同金額不大，只有幾萬元
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我們公司現(xiàn)在一套賬，但是我們現(xiàn)在我們自己沒有飯?zhí)茫執(zhí)檬瞧渌庸镜?，我需要把伙食費(fèi)支付給飯?zhí)茫ㄒ簿褪瞧渌庸荆?，但是他又開不了發(fā)給我們，因?yàn)樗麤]有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍，他只能開其他的發(fā)票給我入賬，比方說加工費(fèi)或材料等，開完之后我入賬要怎么入，然后扣員工自費(fèi)的那一部分，我又要怎么入，我就想把這個(gè)伙食費(fèi)做到一個(gè)科目里面，這樣我就可以用表格備注這個(gè)是伙食費(fèi)
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匯算清繳都是包括什么
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一個(gè)項(xiàng)目，一個(gè)管理人員在項(xiàng)目上借支遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于報(bào)銷款，這個(gè)報(bào)銷還能給報(bào)銷嗎？
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老師，我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)買了演出用的燈，還有開關(guān) 電線電纜 放演出服的家具，我要記到什么科目合適，不懂的老師就別回復(fù)了，我想要正確答案
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老師好，請(qǐng)問我們請(qǐng)第三方的危費(fèi)處理費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)分錄？發(fā)票類是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*處置費(fèi)，謝謝
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來了發(fā)票，發(fā)要跟貨單金額不符，貨單跟打款金額相同
是多開發(fā)票了，還是少開發(fā)票了
兩種情況的有
多開了，后面是用來抵后面的吧，少開了，后面會(huì)補(bǔ)進(jìn)來吧
是，但是要夸月補(bǔ)
多開的先入賬，少開的按暫估入賬
多開的要記那個(gè)科目
多開的先計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面