您好,對方是一般人嗎?如果是按是13%,小規(guī)模人是1%
老師,我單位加工了一批門窗,這批門窗的材料都是對方提供的,我們的成本只能是人工嗎?對方是不是還要給我們提供材料發(fā)票呢?
我們是門窗加工制造業(yè),也帶工程門窗的加工與安裝,公司要賬頂了兩層的寫字樓,這個給別的公司租出去了,我們公司現(xiàn)在要給對方開租賃費的發(fā)票,按那個開合適?像這種情況我們需要給稅務局備案嗎?
我們公司提供門窗讓對方公司加工,開的加工費發(fā)票,如何做賬,完整分錄是什么?
我們是一般納稅人門窗加工企業(yè),現(xiàn)在想找別人代加工門窗,材料輔材我們提供,對方是小規(guī)模納稅人,開3的票,對于我們來說風險和需要注意的事項都有啥?
老師您好,我們是門窗加工廠,我們有些工人工資是外包的,然后我們付錢給對方負責人,現(xiàn)在對方給我們開票加工費,我做賬只付一張發(fā)票行不行,需要對方提供我什么呢
稅局讓補交去年的所得稅額,怎么操作,改報表嗎,怎么改
老師展會樣品記什么分錄?展會的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報表時有個減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務賬上顯示還是貸方應付職工薪酬,但是電子稅務局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務內(nèi)有會務報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設計業(yè)務的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
對方是一般納稅人,老師能給我這個13%稅率的文件支撐嗎?
這個沒有具體的文件,只是稅率的問題
委托加工業(yè)務中,當受托方是一般納稅人時,其提供的加工、修理修配勞務通常適用13%的增值稅稅率。這一稅率是基于《中華人民共和國增值稅暫行條例》等相關(guān)稅收法規(guī)的規(guī)定。
在委托加工業(yè)務中,受托方需要按照加工費金額和適用稅率計算并繳納增值稅。同時,委托方在取得增值稅專用發(fā)票后,可以將其中的進項稅額用于抵扣其自身的銷項稅額,從而實現(xiàn)增值稅的抵扣鏈條。
假如對方提供9的增值稅專用發(fā)票,會有什么稅務風險?
9%是安裝方面的發(fā)票吧,可能開的是建筑服務*安裝費,是吧
開的是加工費發(fā)票
那可能是稅率選錯了,可以要他重開下