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老師，我更正了上個(gè)月增值稅申報(bào)表，做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)分錄怎么寫呢

2025-03-01 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-03-01 14:32

您好，
借：費(fèi)用或成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8323 追問(wèn) 2025-03-01 14:37

老師，我這個(gè)公司原本有4200的留抵稅額，更正報(bào)表后只有3000元的留抵，這個(gè)數(shù)跟科目余額未交增值稅金額不一致

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齊紅老師 解答 2025-03-01 14:39

沒有更正前是一樣的嗎

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快賬用戶8323 追問(wèn) 2025-03-01 14:40

沒更正前報(bào)表留抵跟科目余額表是一致的

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齊紅老師 解答 2025-03-01 14:42

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這樣做就一樣了

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快賬用戶8323 追問(wèn) 2025-03-01 14:49

但是這樣做，未交增值稅借方金額更大了

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-01 14:51

我不太明白，這個(gè)未交和你的留底并沒有關(guān)系呀

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快賬用戶8323 追問(wèn) 2025-03-01 15:15

我是把自己繞進(jìn)去了

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齊紅老師 解答 2025-03-01 15:16

現(xiàn)在是已經(jīng)一樣的，是吧

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您好，
借：費(fèi)用或成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-03-01
您好，分錄就是跟稅款走，交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行 退稅 借：銀行 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-07-03
你好，當(dāng)時(shí)留低在哪個(gè)科目？里面掛著 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸留底科目
2025-05-01
你好；? 這個(gè)是本年的話。 你之前這個(gè)發(fā)票? 是什么內(nèi)容。? ?分錄怎么寫的。現(xiàn)在好做 借方科目 轉(zhuǎn)出? ?
2021-11-12
你好，什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票，還是不允許抵扣？
2023-10-25
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