老師，由于原材料笨重，沒有庫房放置，我們公司每次將每天需要的原材料直接卸到生產(chǎn)車間，沒有庫管，老板說太雜了不好盤點，每個月都不知道用了多少原材料，我每個月結轉時，只好將每個月購進的原材料直接結轉到成本中去了，于陰歷快過年也就是公歷2025年1月份停產(chǎn)了，才去清點盤點，原材料有762534.72元，可我的1月份原材料的余額才253366元，請問老師該怎么辦呢
差額的那部分做盤盈 企業(yè)存貨盤盈時，賬務處理為： 借：原材料 貸：待處理財產(chǎn)損溢 批準處理后： 借：待處理財產(chǎn)損溢 貸：管理費用
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我在一家建材公司工作，老板有五六家門店，主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久，年底出年報表，利潤表有80萬的利潤，老板說不對，今年生意不好，不賠就不錯了，不可能有80萬的利潤，我作為會計，遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度，他就主要比較關心存貨、現(xiàn)金、應收款等數(shù)據(jù)，而利潤表他也不明白是怎么回事，我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務軟件，是業(yè)務和財務結合的版本，首先三個月內庫管就換了三個人，每次盤庫的賬實差異有些大，這是內部管理問題。再有就是，我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進貨價，我都不知道當初是咋錄進去的，我認為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現(xiàn)在老板想和我談談怎么管理，讓我出份財務流程，各位老師有沒有好的辦法，就是個進銷存，現(xiàn)在是客戶交了定金，店長就負責進貨，然后銷售。 字有點多，受累了。
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老師:昨天上班時復制表格把原來的12月數(shù)據(jù)清除想錄3月份的出入庫，可老板的女助理看見了，說有公式不能清。我然后重新復制了一個。可下班時她叫我結賬了[捂臉]好煩??！怎么轉行這么難？找工作找的懷疑人生，差點想放棄了。高不成，低不就。46歲了，只有初級證，原來村委會任過十余年會計，手工記賬的?，F(xiàn)在怎么樣找到財務工作呢？今天下午面試一家制衣廠行政會計才3500試用期，要登記車間的輔料等等，每天晚上9:30與員工才能下班，上26天班，什么補助都沒有，能做嗎？還有一家餐飲會計新設的，4000試用期，可是沒做過，能去面試嗎？哎！沒做過又沒底氣。怎么樣找一家單位有前任帶一星期左右的嗎？如果沒人帶，我們轉行的怎么樣一個人獨立做單位會計？學堂練了幾個行業(yè)的真賬實操好像找工作不起作用。怎么辦?。壳罄蠋熌托闹笇б幌?，謝謝！
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老師，剛入職一家建筑公司，主要業(yè)務是自己的資質讓別人掛靠，之前的財務做賬太亂，因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對，麻煩老師解答下以下問題：1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄，說是給沒有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買了一個機器，九月開的發(fā)票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉了12000，我問為什么計入管理費用其他，之前財務說給不簽合同的客戶買的，不能入固定資產(chǎn)，而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用，入固定資產(chǎn)還要計提折舊，沒有必要，更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用，我就是覺得這么做肯定不對，但我也不知道怎么調做到哪里麻煩老師指點下。問題二，圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業(yè)務成本了，不管是材料還是勞務公司的人工費等，原料不入庫，成本票來了就直接計入主營業(yè)務成本，這么做我總感覺就不對，但掛靠業(yè)務這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝
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老師，您好。我們是11月16號從別的老板接手的熱電公司，主要業(yè)務就是給客戶供應電和蒸汽。當時交接的時候配件沒有交接，配件主要用于上產(chǎn)車間機器上面，之前所有的配件人家都沒有帶走，現(xiàn)在在我們這放著。我們車間每次用配件，工人都是去倉管那領，倉管寫領料出庫單?，F(xiàn)在需要算11月份的出庫匯總金額，我這邊應該怎么做賬啊。如果是我們直接購買的，我知道做到原材料，領用的時候做制造費用，現(xiàn)在我不知道怎么做賬了。
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老師您好，我公司是做硬件產(chǎn)品的公司，之前一直沒有原材料倉管，生產(chǎn)研發(fā)的原材料都是隨便取用，產(chǎn)品成本結轉里用的原材料每個月都是按同樣的價格核算成本，我現(xiàn)在接手財務，沒有原材料出入庫結存表格，而且很多原材料都非常細小，不方便盤，另外還有一些主材料，采購直接發(fā)到代工廠了，不知道有多少，我現(xiàn)在完全沒法核算產(chǎn)品成本，請問該如何處理？
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老師好，老師我公司3月份有一個工商信息財務負責人的變更，當時不知道還需要進行實名認證，就到現(xiàn)在才進行操作，我現(xiàn)在需要重新提交，重置簽章這些，我在政務網(wǎng)的那個模塊可以找到，然后重新提交呢？還請老師指點一下
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老師廠房買熱水器和廚寶 沒有發(fā)票掛預付賬款還是其他應收款還是其他應付款 我有點搞不懂 可以給我講下怎么判斷嗎？
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老師早上好！老師我是小規(guī)模貿(mào)易公司，中標政府部門的采購，物資是已經(jīng)采購完畢，也全部開票到政府且款也已到賬，但是還沒有支付完物資款（這樣了利潤就高出），月底要怎樣做計提才可以顯示出我真正的利潤 。
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老師，個人代開普通發(fā)票10萬以下需要交增值稅稅嗎？
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老師，我1月份原材料的余額253366元是1月份新購進的，由于每個月不知用了多少原材料，2025年1月份之前每個月購進的原材料月末結轉都直接轉到成本中去了，因為不知用了多少原材料，請問1月份我該轉多少到成本中去呢，
盤點出來的這個數(shù)據(jù)是幾月份出來的，是1月初還是1月末。
停業(yè)的那一天，也就是2025年1月18日停業(yè)過年的
由于不知用了多少原材料，每個月月末結轉時，月底時，每個月總購進了多少原材料就轉多少到成本中去
生產(chǎn)一個產(chǎn)品用多少材料。這些固定嗎 就是定額用量。
這個還搞不清楚
按照你1月18號之前購買的材料結轉。還是按照你之前的方法，你們不清楚，我們這邊也沒法給你計算。
老師，我們公司于2024年5月份正式投產(chǎn)，當初建賬時老板交給我一張木質車間的原材料付款單銀行回執(zhí)363528元（含稅價）要求入原材料賬，于2025年1月18日盤點時，實際原材料 只有269537.6元，賬面上的余額是542304元，我大惑不解只好去問老板，怎么相差那么多，他說當初交給我的銀行回執(zhí)的363528元包括了機器設備和鋼質車間的原材料-粉末，老師，如果要與盤點的原材料數(shù)據(jù)相等，就要從賬面余額542304元中移除272766.4元，請問老師，該怎么做賬呢，會計分錄怎么做呢
542304元中移除272766.4元 移出來的這個27萬什么業(yè)務的？
老師，請看我發(fā)給您的聊天記錄
借固定資產(chǎn)、 原材料粉末 貸原材料272766.4 不知道價格，所以沒法給你寫上價格。你光寫里面包含著機器設備和鋼制車間的原材料粉末。
老師，2024年5月份建賬時老板將鋼質車間的粉末款算到木質車間了，2025年1月份18日賬已跨年了，賬怎么調理呢
借原材料粉末 貸原材料木質車間材料
調整之前還在原材料里面呆著不是