都是什么住宿費(fèi)，辦公費(fèi)，加油費(fèi) ，公司辦公場所的費(fèi)用 等等

這種是可以全額扣除的

跟收入沒有直接關(guān)系也可以嗎 相關(guān)的費(fèi)用也可以進(jìn)項(xiàng)抵扣是吧

可以的， 但這個(gè)是公司發(fā)生的

好的 如果有留抵，然后開了個(gè)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)少了 我就是從銷項(xiàng)中抵扣了 怎么分錄呢

有留底的不用做分錄，直接抵扣就可以

但是明細(xì)科目里面銷項(xiàng)稅還是有余額啊 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)多已經(jīng)抵扣完了，應(yīng)該沒有余額才行

你是不是還有沒有認(rèn)證的？

認(rèn)證完了 但是賬務(wù)處理要處理啊

怎么就不明白呢 申報(bào)表里沒有銷項(xiàng) 但是明細(xì)賬里有 怎么沖的意思

你前面沒有認(rèn)證前是怎么入賬的

嗨 算了 我認(rèn)證了 跟這個(gè)有關(guān)系嗎 我問的問題

認(rèn)證了就可以抵扣，前面沒有認(rèn)證如果是計(jì)入待認(rèn)證就是估
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
你認(rèn)證了申報(bào)表就可以抵扣

我沒問這個(gè) 這個(gè)我知道 本來有銷項(xiàng)稅，要交稅的 然后前面待認(rèn)證的都認(rèn)證完 不用交稅了，銷項(xiàng)稅沒有了 進(jìn)項(xiàng)有留抵 申報(bào)表是這樣的 做賬的時(shí)候這個(gè)銷項(xiàng)稅沒有余額的怎么寫分錄的意思

當(dāng)期銷項(xiàng)稅額小于或等于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額加上期初留底稅額時(shí)，不需要交納增值稅，此時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目可能有借方余額，表示留抵稅額。這種情況下不需要編制會(huì)計(jì)分錄，直接將留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)至下期繼續(xù)抵扣。

那現(xiàn)在有留抵，但是明細(xì)賬里面有原來的銷項(xiàng)稅是正常的是吧