人事離職之前發(fā)現(xiàn)有個一人社保8月份忘記做退工退保，給這個人多交了1個人一個月社保但是個人沒扣個人，11月申請退款，2月申請退款的錢到賬了，那么這收到的公司養(yǎng)老失業(yè)工傷醫(yī)療的退款合計2710.32分錄怎么做？借：銀行存款2710.32，貸：應付職工薪酬-社保1935 貸：其他應收款-代扣社保 775.32，后面還要做啥分錄？
您好，沖減管理費用-公司負擔社保，因為員工沒有工資了，不會在工資里扣的 借：管理費用-公司負擔社保 -2710.32 貸：貸：應付職工薪酬-社保-1935 貸：其他應收款-代扣社保- 775.32
-
Q
一員工去年7月末離職，但是8月養(yǎng)老扣了一直未退回，當時因為8月扣費是計提入賬了的： 支付時：借：應付職工薪酬--社保 其他應收款 貸：銀行存款 計提社保分錄：借：管理費用 貸：應付職工薪酬--社保 直到2023.01月養(yǎng)老退回公司部分和個人部分回來，請問這個怎么賬務處理啊，已經(jīng)跨年了。
-
Q
計提工資包括個人部分社保 借主營業(yè)務成本—工資 386.4 貸應付職工工資 —工資 386.4 計提單位社保 借主營業(yè)務成本—單位社保 772.8 貸應付職工薪酬—單位社保 772.8 繳納單位部份與個人部份社保 借應付職工薪酬—單位保險 772.8 其他應收款—個人社保 386.4 貸銀行存款 1159.2 發(fā)放工資代扣個人部分社保 借應付職工薪酬—工資 386.4 貸其他應收款—個人社保 386.4 由于員工離職，公司多繳納的社保費用，現(xiàn)醫(yī)保局退回這個員工的這筆 1159.2 的社保費用，分別是單位 772.8，個人 386.4，收到這個退費分錄怎么做呢，麻煩老師給列出具體分錄并附上金額
-
Q
計提工資包括個人部分社保 借主營業(yè)務成本—工資 386.4 貸應付職工工資 —工資 386.4 計提單位社保 借主營業(yè)務成本—單位社保 772.8 貸應付職工薪酬—單位社保 772.8 繳納單位部份與個人部份社保 借應付職工薪酬—單位保險 772.8 其他應收款—個人社保 386.4 貸銀行存款 1159.2 發(fā)放工資代扣個人部分社保 借應付職工薪酬—工資 386.4 貸其他應收款—個人社保 386.4 由于員工離職，公司多繳納的社保費用，現(xiàn)醫(yī)保局退回這個員工的這筆 1159.2 的社保費用，分別是單位 772.8，個人 386.4，收到這個退費分錄怎么做呢，麻煩老師給列出具體分錄并附上金額
-
Q
老師，員工要求退保社會保險，財務工資表里忘記了，還是把個人部分的社保從工資中扣回，到賬銀行存款少發(fā)了，借：應付職工薪酬 其他應收款-個人保險，貸：銀行存款，需要怎么調(diào)賬？借：其他應收款-個人保險 貸：現(xiàn)金 是這樣調(diào)整嗎？
-
Q
人事離職之前發(fā)現(xiàn)有一個人社保忘記退出來了，然后多交了一個月社保，12月申請退款，2月申請的退款到賬了，那么這收到的公司+個人養(yǎng)老金失業(yè)金工傷醫(yī)療保險的退款合計2710塊分錄怎么做？
熱門問答 更多>
-
老師，請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元，需要做一個合同嗎
-
請問下入職體檢費用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的，入職工福利，代扣代繳個人所得稅。現(xiàn)在我入職了一家上市公司，他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別？
-
收到貨款，客戶說不要票了怎么辦，一直掛預收么？
-
凈負債的內(nèi)在價值等于賬面價值，這句話意味著什么
-
KTV唱歌在美團上售賣，這屬于電商嗎？數(shù)據(jù)會推送到稅務局嗎？
-
免費的財務軟件有哪些
-
老師，您好，想請教一下G&F和EXW出口報關單上有雜費或運費怎么開出口發(fā)票呢
-
公司是生產(chǎn)出口企業(yè)，國外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì)，因為政治原因，無法支付我司貨款，委托第三方，就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款，請問這樣合法合規(guī)么？如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來滿足收款條件，有什么注意事項么？
-
員工在個人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦，怎么補救。查看了是多報了。沒產(chǎn)生個稅
-
請問一下公司原始憑證報銷單一定要拿給代記賬公司嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
不需要匯算清繳調(diào)增嗎
您好，不用，這是我們交了費又退了，對損益沒?有影響，先記管理費用，再沖管理費用，一正一負為0
你看看這個分錄夠不？你說的沖管理費用是這樣嗎？還是別的？
您好，不對，其他應付款也要沖到管理費用，因為這位沒工沒有工資了，工資表里沒有他也不會計提他的工資。要把其他應付款做平，
貸方做管理費用775.32嗎
管理費用不是只能借方嗎
您好，是管理費用借方，不能寫貸方，最下面那個科目，?為啥是未分配利潤，這是跨年的調(diào)整嗎，那管理費用也不能用，統(tǒng)一用未分配利潤
社保繳納的是計提過的，社保繳費也是交了，個人工資沒扣個人社保部分，應該管理費用的分錄和未分配利潤分錄具體怎么做
去年八月計提和繳納的社保，今年二月退下來到賬的，當然跨年
您好，好的，上面4個科目不動，下面2個是 借：其他應付款? 775.32 貸：未分配利潤? ?2710.32
你看下是這樣的分錄嗎
您好，是的，我也是這樣寫分錄的