找一下apple老師，我這邊有一個(gè)印尼客戶打過(guò)來(lái)的貨款50萬(wàn)，里面有別人的貨款133267元，這個(gè)50萬(wàn)轉(zhuǎn)到基本戶了，這個(gè)133267直接從私戶走賬， 轉(zhuǎn)給人家了。這個(gè)賬怎么做呢？
收到 50 萬(wàn)貨款時(shí) 借：銀行存款 - 基本戶 500,000 貸：應(yīng)收賬款 - 印尼客戶 500,000 轉(zhuǎn)出 133,267 元給他人時(shí) 情況一：如果知道該筆款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)及客戶 假設(shè)這 133,267 元是代其他公司收取的款項(xiàng)，且知道具體客戶，比如是 C 公司的貨款 借：其他應(yīng)付款 - C 公司 133,267 貸：銀行存款 - 私人賬戶 133,267 情況二：如果不知道該筆款項(xiàng)具體對(duì)應(yīng)情況，先掛賬處理 借：其他應(yīng)收款 - 待查款項(xiàng) 133,267 貸：銀行存款 - 私人賬戶 133,267 后續(xù)查明原因后，再根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。例如，如果查明是代 D 公司收取的貨款，則： 借：其他應(yīng)付款 - D 公司 133,267 貸：其他應(yīng)收款 - 待查款項(xiàng) 133,267
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老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們有一筆貨款50萬(wàn)甲客戶私轉(zhuǎn)公進(jìn)來(lái)的，現(xiàn)在客戶要退款，但是我們老板讓另外一家代理商乙客戶給他轉(zhuǎn)過(guò)去了，然后30萬(wàn)當(dāng)做乙客戶的貨款，我們?cè)俎D(zhuǎn)20萬(wàn)給甲客戶，這樣操作可有什么問(wèn)題啊，后期這30萬(wàn)怎么做賬啊
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你好，想請(qǐng)教一下，接單時(shí)客戶沒(méi)有要求開(kāi)票，所以走了私賬，直接轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)員的賬戶了，一共二十一萬(wàn)，客戶打了錢需要開(kāi)票，現(xiàn)在這個(gè)錢是不是需要轉(zhuǎn)回公戶？怎么轉(zhuǎn)？是業(yè)務(wù)員一直轉(zhuǎn)公戶還是業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)給法人，法人再轉(zhuǎn)給公戶呢？
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老師，我們收了一筆50萬(wàn)的收入當(dāng)時(shí)收了私戶。外賬上是沒(méi)有的，這個(gè)50萬(wàn)是城市合伙人，以后她再轉(zhuǎn)介紹其他客戶報(bào)名加盟，滿50萬(wàn)加盟會(huì)再返利50萬(wàn)給客戶，滿50萬(wàn)以后會(huì)再給這個(gè)客戶4比6分錢后面的都是進(jìn)公戶，現(xiàn)在滿50萬(wàn)了要給客戶返利50萬(wàn)了，怎么從公戶走呢
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老師你好，我們這邊的經(jīng)理在4月份的時(shí)候墊付了五萬(wàn)的豬款，這筆錢是別人借給我們公司的，但是直接轉(zhuǎn)給我們經(jīng)理，沒(méi)有走公戶，豬款已經(jīng)結(jié)清了，之后又借了一個(gè)22萬(wàn)給我們，另外轉(zhuǎn)給我們經(jīng)理23萬(wàn)。我們經(jīng)理轉(zhuǎn)到我們的公戶里面?，F(xiàn)在要50萬(wàn)還給他，還要給5千的利息，走公賬的45萬(wàn)可以直接退回，但是沒(méi)有走公戶的5萬(wàn)怎么處理，怎么平賬呢
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老師，公司開(kāi)的網(wǎng)店，客戶在網(wǎng)店上面購(gòu)買了900元的貨物，付了850元的貨款，給客戶開(kāi)了850的發(fā)票，然后平臺(tái)把剩下的50元打了過(guò)來(lái)，屬于補(bǔ)貼，我想問(wèn)一下這個(gè)50元怎么做賬，
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口腔診所會(huì)計(jì)好干嗎 是新開(kāi) 前期開(kāi)辦好干嗎
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老師，對(duì)方公司已注銷，應(yīng)該收對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
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殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
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當(dāng)月開(kāi)的專票給業(yè)主，對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開(kāi)進(jìn)來(lái)的，這樣的情況下如何做賬啊
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你好老師想問(wèn)一下我們到位買財(cái)務(wù)軟件合同5萬(wàn)開(kāi)票也是五萬(wàn)、付錢也是五萬(wàn)?？梢詢?yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開(kāi)票怎么做賬呢？
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老師，我們公司兩個(gè)賬戶，一個(gè)基本戶，一個(gè)一般戶，基本的戶的走款都有開(kāi)票的，一般戶得走款都沒(méi)有開(kāi)票，老板說(shuō)一般戶得走款不做賬，這個(gè)說(shuō)不通吧
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老師，8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利，8月份我報(bào)銷了，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么做？，后面實(shí)際發(fā)的時(shí)候計(jì)提和個(gè)稅分別怎么處理？謝謝
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公司沒(méi)有業(yè)務(wù)沒(méi)收入，但是發(fā)工資的情況下，做個(gè)稅申報(bào)嗎？
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老師：生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè)，采購(gòu)的材料進(jìn)項(xiàng)可申請(qǐng)退稅，所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填，還是在“四”列中免稅填？
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你好老師離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償計(jì)算2023年8月14日入的職，2025年9月15日離職實(shí)際在職幾個(gè)月
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但是這個(gè)客戶給我們沒(méi)有往來(lái)，只是給他過(guò)一下賬而已133267元
那你就掛往來(lái)科目然后再?zèng)_減
這個(gè)直接從私戶沖減就行哈
這個(gè)款是轉(zhuǎn)到基本戶的，沒(méi)有關(guān)系的哈
還有一個(gè)問(wèn)題，我們的電動(dòng)車前叉檢測(cè)費(fèi)用，這個(gè)計(jì)入科目呢？
掛其他往來(lái)科目，這個(gè)賬戶上始終掛著這筆錢對(duì)吧？但是這邊錢就沒(méi)有辦法平賬是吧老師？
同學(xué)你好 對(duì)的 2.計(jì)入管理費(fèi)用
好的老師。還有一個(gè)問(wèn)題，我這樣做對(duì)嗎
這個(gè)買的鞭炮，實(shí)際我們只花了1500元，幫人家墊付300元， 人家也還我們錢了
發(fā)票開(kāi)了一千八嗎？
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，這個(gè)是對(duì)私轉(zhuǎn)賬的。實(shí)際支付出去1800元，人家后來(lái)還款300元
那你這個(gè)得做1500才對(duì) 不應(yīng)該做1800
還款不是當(dāng)天還的，我是18號(hào)支付出去的錢，他是22號(hào)還款的
那你也是分錄不對(duì)哦 應(yīng)該是 借管理費(fèi)用1500 借其他應(yīng)收款300 貸銀行存款1800 借銀行/現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款300
明白了老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給紅五星好評(píng)，謝謝