23年有一筆3萬的收入按未開票收入入賬了 借庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—增值稅 實際23年發(fā)票已開也申報交稅了 又按發(fā)票做了一筆 借銀行存款 貸 主營 應(yīng)交稅費 24現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了問題怎么更正做分錄

23年有一筆3萬的收入按未開票收入入賬了 借庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—增值稅 實際23年發(fā)票已開也申報交稅了 又按發(fā)票做了一筆 借銀行存款 貸 主營 應(yīng)交稅費 24現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了問題怎么更正做分錄

一、小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)，不開票收入或者開普票做賬分錄是下面這樣嗎？ 借：庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 專票是借：庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2.有個問題是如果未開票收入超了季度30萬是要交增值稅的，收入的分錄沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，分錄要怎么處理。 請幫寫個完整的分錄及處理流程

老師，請問一下以前做賬，開票出去，借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 ，現(xiàn)在老板補打銀行流水發(fā)現(xiàn)公戶收款了。現(xiàn)在流水做賬，借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款，貸其他應(yīng)收款-法人 可以嗎？賬上沒有現(xiàn)金了。

老師，請問一下2023/2024年兩年的銀行流水，前面會計沒問，我今天問了發(fā)現(xiàn)開票出去是公戶收款的。23/24年的賬上開票都是借，庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 但是賬上現(xiàn)金已經(jīng)用于發(fā)放工資了。