23年有一筆3萬(wàn)的收入按未開(kāi)票收入入賬了 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 實(shí)際23年發(fā)票已開(kāi)也申報(bào)交稅了 又按發(fā)票做了一筆 借銀行存款 貸 主營(yíng) 應(yīng)交稅費(fèi) 24現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題怎么更正做分錄

23年有一筆3萬(wàn)的收入按未開(kāi)票收入入賬了 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 實(shí)際23年發(fā)票已開(kāi)也申報(bào)交稅了 又按發(fā)票做了一筆 借銀行存款 貸 主營(yíng) 應(yīng)交稅費(fèi) 24現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題怎么更正做分錄

一、小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)，不開(kāi)票收入或者開(kāi)普票做賬分錄是下面這樣嗎？ 借：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 專(zhuān)票是借：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.有個(gè)問(wèn)題是如果未開(kāi)票收入超了季度30萬(wàn)是要交增值稅的，收入的分錄沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，分錄要怎么處理。 請(qǐng)幫寫(xiě)個(gè)完整的分錄及處理流程

老師，請(qǐng)問(wèn)一下以前做賬，開(kāi)票出去，借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ，現(xiàn)在老板補(bǔ)打銀行流水發(fā)現(xiàn)公戶(hù)收款了?，F(xiàn)在流水做賬，借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款，貸其他應(yīng)收款-法人 可以嗎？賬上沒(méi)有現(xiàn)金了。

老師，請(qǐng)問(wèn)一下2023/2024年兩年的銀行流水，前面會(huì)計(jì)沒(méi)問(wèn)，我今天問(wèn)了發(fā)現(xiàn)開(kāi)票出去是公戶(hù)收款的。23/24年的賬上開(kāi)票都是借，庫(kù)存現(xiàn)金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 但是賬上現(xiàn)金已經(jīng)用于發(fā)放工資了。