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您好，一樣的做分錄，只是平時(shí)的銀行科目改為其他應(yīng)付款-老板一、計(jì)提工資時(shí) （社保計(jì)提：單位的計(jì)提，個(gè)人的不計(jì)提。） 1、計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資（應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款 2、上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）貸：銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2025-02-16

同學(xué)，你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)付款 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款

2025-02-16

老板轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)借其他應(yīng)收款會(huì)計(jì)貸其他應(yīng)付款。老板支付工資，繳納社保公積金，借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款會(huì)計(jì)，其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金借，應(yīng)付職工薪酬社保公積金其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金貸，其他應(yīng)收款會(huì)計(jì) 申報(bào)的時(shí)候還是正常填寫工資，填寫應(yīng)發(fā)工資專項(xiàng)扣除里面填寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金。

2025-02-16

同學(xué)，你好，這個(gè)可以的，相當(dāng)于現(xiàn)金支付

2023-01-12

你好，發(fā)現(xiàn)金這個(gè)是最安全的。這個(gè)現(xiàn)金最好是從你小金庫里出。不要從公司賬戶，你從公司賬戶提現(xiàn)金也得做賬。

2021-08-28

快賬用戶8710 追問 2025-02-16 17:05

老板轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)，這個(gè)不用做分錄嗎？

齊紅老師解答 2025-02-16 17:06

您好，是的，這是私轉(zhuǎn)私，不用做分錄

快賬用戶8710 追問 2025-02-16 17:08

那也沒有對(duì)公回單，那后面直接附上老板轉(zhuǎn)錢給我的回單嗎？

齊紅老師解答 2025-02-16 17:08