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2025年1月補提的2024年折舊,在2024年匯算清繳時要體現(xiàn)出來嗎?,要體現(xiàn)的話,怎么填報?

2025-02-13 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-13 15:59

您好,要填的,填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表。將補提折舊所涉及的納稅調(diào)增或納稅調(diào)減金額填列在“賬載金額”與“稅收金額”的差異欄中。如果是納稅調(diào)增,則在“納稅調(diào)增”欄次中填列正數(shù);如果是納稅調(diào)減,則在“納稅調(diào)減”欄次中填列正數(shù)。

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您好,要填的,填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表。將補提折舊所涉及的納稅調(diào)增或納稅調(diào)減金額填列在“賬載金額”與“稅收金額”的差異欄中。如果是納稅調(diào)增,則在“納稅調(diào)增”欄次中填列正數(shù);如果是納稅調(diào)減,則在“納稅調(diào)減”欄次中填列正數(shù)。
2025-02-13
1,是的 2,要看年終獎之前是否單獨計稅,單獨計稅的一般不用填寫,并入綜合所得計稅的則需要填寫。
2024-12-11
你好,借預(yù)提費用 貸以前年度損益調(diào)整
2025-02-14
賬載金額不要填寫 稅收金額,實際金額里面填寫。
2025-03-14
那個不行的,要稅前扣除必須在12月完成做賬
2025-03-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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