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你好老師業(yè)務招待產(chǎn)生的住宿費專票,勾選認證啦,這個不能抵扣,需要在申報表填進項稅額轉出是嗎?賬面和申報表都需要怎么操作呢?

2025-02-11 14:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-11 14:56

你好,是的,是需要做轉出的,你在申報表附表二和主表進項稅額轉出里面填寫就可以了。

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你好,是的,是需要做轉出的,你在申報表附表二和主表進項稅額轉出里面填寫就可以了。
2025-02-11
您好,1.勾選-統(tǒng)計完成即可 2.不需要做這步操作
2021-01-12
您好,您是沒有一點內(nèi)銷業(yè)務嗎?
2020-09-08
附表二,第一行和第二行填寫27480,這里面包含著福利費的是嗎?是的話,進項轉出集體福利,個人消費里面填寫110。然后你的銷項稅額在附表1里面填寫。
2025-02-11
同學,你好 你直接勾選不抵扣勾選就可以了,不用做賬
2022-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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