你好,是的,是需要做轉出的,你在申報表附表二和主表進項稅額轉出里面填寫就可以了。
老師,你好,請問在增值稅勾選平臺把2017年-2020年開具的專票勾選,因為這部分的發(fā)票一定不會拿回來,主要是住宿費,住宿費報銷的人都離職,但是我把進項稅額抵扣了然后申報表又轉出了,請問要怎么入賬比較好?
老師好,請教個問題。有一張酒店開來的專票,這個不能抵扣,是吧?我在納稅申報時,這張票不做進項認證,還是該怎么操作呢 招待客人 我們當?shù)鼐频觊_的住宿費專票
老師,請教您一下,公司中秋節(jié)購買的月餅,用于發(fā)放給員工,開的專票,是不能抵扣的。這個專票,怎么處理比較好呢?1,是先在發(fā)票平臺勾選認證,然后在稅務申報表里填進項轉出。做賬就直接進管理費。2,是直接在發(fā)票勾選平臺里,選擇勾選不認證抵扣。稅務申報表里不用填進項轉出,做賬也是管里費用。
老師,一般納稅人收到兩張增值稅專用發(fā)票,第一張是干海帶154斤第二張是調(diào)味品花生米等共100箱。我第一張做食堂費用入福利費,第二張入業(yè)務招待費。這兩張都在不抵扣勾選里面,我也需要點不抵扣勾選嗎?然后不抵扣勾選后需要做進項稅額轉出嗎?還是不抵扣勾選里面不用做任何勾選操作?謝謝老師啦。
您好老師,請問稅務局能看到的進項稅額轉出包含哪些呢?是不是包括“直接勾選不抵扣部分”和“之前已經(jīng)作進項抵扣,后期計算轉出”兩部分呢?這兩部分是否都要在申報表上附表二里填列呢?
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?