老師 我們領(lǐng)導(dǎo)之前借的備用金 是給客戶的返點 然后他拿他家裝修的家具來沖抵她的這個備用金 發(fā)票開的是公司的名稱 金額27000 這個怎么做分錄呢 這樣做可以嗎？

為什么要做福利啊 不是按理來說裝修的是公司的嗎

你好，他是自己家庭裝修，他個人消費的不是嗎？借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，這個是備用金的，轉(zhuǎn)給他的，然后第2個，第3個不就是拿著發(fā)票來報銷的嗎？

他拿著個人來消費的發(fā)票，還能做企業(yè)的裝修費。

意思視同是給他自己家庭裝修唄 不視為給公司裝修嗎？

是的是的，不能作為企業(yè)的裝修。

發(fā)票開的是公司的明稱也 不是他個人的名字耶

就是開給企業(yè)，開給他個人的名字都不能用。

奧 那這該怎么做合計合法呢

借了備用金之后，他支付給客戶的返點這一部分拿著他銀行回單來做。沒有發(fā)票，正常做就可以的，但是抵扣不了所得稅。

分錄怎么做呢老師 寫下

付給他備用金是借 其他應(yīng)收款 貸 銀行 他后面拿著這家具的發(fā)票來沖賬 這個咋做分錄

借其他應(yīng)收款，貸銀行存款， 借銷售費用貸其他應(yīng)收款。

付給他備用金是借 其他應(yīng)收款 貸 銀行 他后面拿著這家具的發(fā)票來沖賬 這個咋做分錄

借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借管理費用福利費，貸應(yīng)付職工薪酬福利費， 借應(yīng)付職工薪酬福利費， 貸其他應(yīng)收款。已讀 2025-02-07 15:39

意思做成福利費是可以的對吧

是的對的，他個人自己使用的是。

老師 像這種沖賬的 是不是最好是拿費用的發(fā)票來沖賬更好

不要個人消費的，你有其他的最好 但有風險，嚴格來說就屬于虛開發(fā)票，實際并不是你單位購買的。

那像這種先預(yù)支備用金的 出差發(fā)生的真是費用呢 這是真實的呢

像出差發(fā)生的油費過路費住宿費餐費

那些屬于個人消費嗎