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固定資產(chǎn)卡片里24年3月份做了數(shù)據(jù)的變動(dòng)單,原因是增值稅做到固定資產(chǎn)里面了,總賬里面沒調(diào)整,原始憑證是23年2月份做的固定資產(chǎn)。現(xiàn)在總賬系統(tǒng)里面固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)大,固定資產(chǎn)卡片里數(shù)據(jù)小

2025-02-05 11:52
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-05 11:56

你看下還能反結(jié)賬修改嗎?你反結(jié)賬了之后 在點(diǎn)記賬。

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你看下還能反結(jié)賬修改嗎?你反結(jié)賬了之后 在點(diǎn)記賬。
2025-02-05
同學(xué),你好 現(xiàn)在是什么問題?
2025-02-05
同學(xué),你好 那你總賬需要調(diào)整和卡片金額一致。 一般是固定資產(chǎn)變動(dòng)單,生成憑證
2025-02-05
你好,當(dāng)時(shí)審計(jì)有出具審計(jì)報(bào)告嗎?不影響,你這邊是可以調(diào)整的呢
2022-05-21
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