老師 我這筆費用提前預(yù)支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個人款嗎

我的原分錄是這樣的： 收到發(fā)票時： 借：其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款 月底時按年分?jǐn)偟矫吭掠嬏?借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款 支付時： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了： 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款 月底計提： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 付款時： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 是不是成本多進(jìn)了？這是上年的，我現(xiàn)在怎么調(diào)整？

老師我把通行費的分錄寫錯了但是賬是8月份做的通行費不是能抵扣嗎這個車是公司的，一開始我是這么寫的分錄借管理費用-通行費貸其他應(yīng)付款-法人墊付的，后來發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票能抵扣正確的分錄應(yīng)該是借管理費用，應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅，貸其他應(yīng)付款款-法人，那我一開始的分錄怎么改

老師，我們給勞務(wù)派遣公司打員工的工資，之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費用——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費2.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款，后收票。我可以把上面的1.2顛倒過來，先做分錄2再做分錄1嗎？還是打款時做——1.借:其他應(yīng)收款——某公司 貸:銀行存款，等來了發(fā)票再做——2.借:管理費用——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 3.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)收款——某公司

請問老師，我現(xiàn)在收到24年的專票，但抵扣肯定只能在25年抵扣了，我把成本做在24年的分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)付款（我公司是勞務(wù)派遣公司，支付給渠道的費用時是借：其他用付款，貸：銀行存款，所以發(fā)票來了就貸：其他應(yīng)付款。），抵扣做在25年，分錄事借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸：其他應(yīng)付款？