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老師我想問一下我們有個個員工工資我2024年進工程施工工資,貸其他應付—個人,這個錢是甲方代發(fā)的,公司這邊給他們也做工資了,今天發(fā)了我讓他退回來賬務怎么處理

2025-01-24 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-24 14:12

借銀行存款貸,其他應付款 借其他應付款貸工程施工

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快賬用戶6065 追問 2025-01-24 14:29

老師我的疑問是我當時在2024年做的工程施工,現(xiàn)在退回來我在2025年沖了工程施工這樣是不是影響企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2025-01-24 14:30

你這個結轉到了主營業(yè)務成本嗎?結轉了的話就影響沒有結轉的不影響

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快賬用戶6065 追問 2025-01-24 14:32

結轉了老師

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快賬用戶6065 追問 2025-01-24 14:32

那這個企業(yè)所得稅怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-01-24 14:34

匯算清繳,納稅調增, 再做一個借工程施工貸,以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸,利潤分配為分配利潤。

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借銀行存款貸,其他應付款 借其他應付款貸工程施工
2025-01-24
您好,是的,這個掛其他應收款就要吧,代繳社保是這個不是公司的員工吧
2025-08-06
你好!那個員工是你們的嗎?為什么你們還要支付工資?對方單位已經倒閉了。
2020-08-05
您好 可以把個人所得稅算出來 發(fā)放工資的時候扣除
2021-04-30
這種業(yè)務風險大,處理建議如下: 發(fā)票:依實際業(yè)務開,溝通甲方按規(guī)開票,避免虛開。 工資個稅:告知甲方風險,明確其責任,助其找合法方案。 財務核算:規(guī)范資金流處理,準確核算成本,留好資料
2025-05-08
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