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老師好,我們公司給辦公室買的清潔用品開的發(fā)票是專票,進項不能抵扣,進項轉出的分錄怎么做呢?

2025-01-21 09:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-01-21 09:59

直接含稅計入管理費用,做不抵扣勾選

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快賬用戶5732 追問 2025-01-21 10:00

已經勾選了呢?我想請教下已經做了進項的分錄,怎么轉出來

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快賬用戶5732 追問 2025-01-21 10:00

我做了分錄,借:管理費用,應交稅費-應交增值稅-進項稅,待:庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2025-01-21 10:02

借:管理費用, ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-進項稅, 待:庫存現(xiàn)金 ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

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快賬用戶5732 追問 2025-01-21 10:05

稅額部分直接到進項稅額轉出?

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齊紅老師 解答 2025-01-21 10:05

是的,直接轉出就是了哈

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直接含稅計入管理費用,做不抵扣勾選
2025-01-21
你好; 你們是出口退稅的話;? 是不能抵扣的??
2022-09-27
轉出時借:管理費用貸:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2023-07-07
你好,你如果是一般納稅人是可以的。
2023-06-07
你好,認證之后做進項轉出就可以。
2021-05-20
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