老師，請問1月申報2024年第四季度企業(yè)所得稅，要在2024年12月計提嗎，還是直接在1月入賬
你好，在2024年12月份計提。
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2021年第四季度企業(yè)所得稅未計提，直接申報財務(wù)報表年報了，我可以直接在今年1月份補計提嗎？
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老師好，2023年1月申報2022年印花稅，2022年12月忘記計提了，第四季度企業(yè)所得稅已申報，請問要怎么辦？是要在2023年1月補計提嗎，分錄怎樣寫
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小規(guī)模企業(yè)2023年度第四季度繳納企業(yè)所得稅，是在2023年12月計提？還是2024年1月繳納企業(yè)所得稅當(dāng)月計提？
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2023年第四季度企業(yè)所得稅在2024年1月繳納的同時做計提，合理嗎？
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老師，一月份要報2024年第四季度企業(yè)所得稅，請問是取決2024年整年凈利潤申報，還是取決2024年第四季度的凈利潤申報？
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那在12月要怎么做計提分錄的？
借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。
請問這分錄是屬于：負(fù)債-應(yīng)繳所得稅科目、及損益類-管理費用科目嗎
你好，所得稅費用是損益類的科目，應(yīng)交稅費是負(fù)債類的。
我在結(jié)轉(zhuǎn)損益后及本年利潤后，再計提企業(yè)所得稅是嗎
先計提企業(yè)所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)損益
那我是計提企業(yè)所得稅后的利潤總額來申報企業(yè)所得稅嗎
她不影響利潤總額
所得稅不影響利潤總額