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老師 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 明細賬 有3百多萬呢 ,轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬里面。 另外進項稅額轉(zhuǎn)出也有金額 60多萬,還有賬和申報表不一至 三個問題前面兩個怎么寫分錄 后面一個怎么查賬謝謝老師 我上截圖給你看 謝謝 是三個問題 這個問題是昨天問了彼德老師 次數(shù)都問完了 問題還在這里沒有解決 麻煩幫我寫一下分錄了 謝謝老師 三個問題哦

2025-01-14 07:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-14 07:35

您好,能截圖一下咱的科目余額表么,應(yīng)交稅費的

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快賬用戶8231 追問 2025-01-14 08:46

老師您看看

老師您看看
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快賬用戶8231 追問 2025-01-14 08:55

老師可以看明白嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-14 09:02

您好,收到圖片,我現(xiàn)在去看圖,稍等回復(fù)您

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快賬用戶8231 追問 2025-01-14 09:22

一個小時過去了

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齊紅老師 解答 2025-01-14 09:26

?您好,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? 31681683.91 ?貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 31681683.91 ?這個分錄就完成了,下面是為什么這樣寫的說明,這是稅法書上的規(guī)范分錄。? 2.福利費在費用里,月末都結(jié)轉(zhuǎn)了呀,不用年末結(jié)轉(zhuǎn)的。 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ? , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說兩次,把銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因為銷項進項能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進和銷項結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號

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齊紅老師 解答 2025-01-14 09:28

對不起,現(xiàn)在不能復(fù)制,都是一個一個字手打的,慢了些,文字比較多

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快賬用戶8231 追問 2025-01-14 10:27

老師 那轉(zhuǎn)出的進項要怎么弄

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齊紅老師 解答 2025-01-14 10:43

您好,這都是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的下級科目,還是用上面的2個分錄來結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶8231 追問 2025-01-14 12:57

老師我比較笨還是沒有懂 我進項稅額轉(zhuǎn)出怎么弄

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快賬用戶8231 追問 2025-01-14 12:58

就出來不一樣

就出來不一樣
就出來不一樣
就出來不一樣
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快賬用戶8231 追問 2025-01-14 13:00

銀行出去的時候不是才是借方 應(yīng)交增值稅 未交增值稅嗎

銀行出去的時候不是才是借方 應(yīng)交增值稅 未交增值稅嗎
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齊紅老師 解答 2025-01-14 13:08

您好,您太謙虛了,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個二級科目的下級科目余額都是一個憑證就結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費-未交增值稅的

您好,您太謙虛了,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個二級科目的下級科目余額都是一個憑證就結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費-未交增值稅的
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快賬用戶8231 追問 2025-01-14 13:40

老師你好 一開始的那個我還丶沒有做

老師你好 一開始的那個我還丶沒有做
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齊紅老師 解答 2025-01-14 13:58

您好,上面2個圖我現(xiàn)在才看到,當時我們同時發(fā)的信息,我上面寫的分錄來自稅法書上,下面也寫了文號的, 2.一開始這個分錄就寫好的

您好,上面2個圖我現(xiàn)在才看到,當時我們同時發(fā)的信息,我上面寫的分錄來自稅法書上,下面也寫了文號的,
2.一開始這個分錄就寫好的
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快賬用戶8231 追問 2025-01-14 18:30

轉(zhuǎn)出多交增值稅 是什么意思 老師

轉(zhuǎn)出多交增值稅 是什么意思 老師
轉(zhuǎn)出多交增值稅 是什么意思 老師
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齊紅老師 解答 2025-01-14 18:33

您好,這就是轉(zhuǎn)出未交增值稅用的2個特定的科目,您能看一下我回復(fù)的第一條信息么,這是稅法書上寫的分錄,可能跟我們平時寫的分錄不一樣,但這是規(guī)范的

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快賬用戶8231 追問 2025-01-14 18:36

老師 追問又問完了 不怪你 怪我太笨 可是我這樣做了 我把科目余額表再裁給你 幫我好好看看 我按你說的做了 一這樣對嗎?看截圖老師

老師 追問又問完了 不怪你 怪我太笨  可是我這樣做了 我把科目余額表再裁給你 幫我好好看看 我按你說的做了 一這樣對嗎?看截圖老師
老師 追問又問完了 不怪你 怪我太笨  可是我這樣做了 我把科目余額表再裁給你 幫我好好看看 我按你說的做了 一這樣對嗎?看截圖老師
老師 追問又問完了 不怪你 怪我太笨  可是我這樣做了 我把科目余額表再裁給你 幫我好好看看 我按你說的做了 一這樣對嗎?看截圖老師
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齊紅老師 解答 2025-01-14 18:44

晚上好,圖3是我們結(jié)轉(zhuǎn)后的余額吧,這個對了哦

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快賬用戶8231 追問 2025-01-14 19:12

老師我這余額怎么弄 還有褔利費

老師我這余額怎么弄 還有褔利費
老師我這余額怎么弄 還有褔利費
老師我這余額怎么弄 還有褔利費
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齊紅老師 解答 2025-01-14 19:22

您好,圖2看應(yīng)付職工薪酬都沒有平的時候,我們賬不對了, 圖2看福利有5000余額是期初的,不是咱截圖這個期間的發(fā)生額

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快賬用戶8231 追問 2025-01-14 20:36

轉(zhuǎn)出多交增值稅什么意思 平臺老師都不懂 我這么做 會不會被公司領(lǐng)導(dǎo)說

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齊紅老師 解答 2025-01-14 20:39

您好,那您還是按以前賬套里寫的分錄吧,我信息里的分錄是肯定不錯的,有文件

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2020-10-20
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2020-10-20
你好,你認證了之后,你的進項銷項之前是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)?
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你還有進項稅額對應(yīng)進項稅額轉(zhuǎn)出這個對應(yīng)這個相互抵減了,2你需要結(jié)合進項稅額這個一起看
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