老師好，第三季度預繳了所得稅，第四季虧損，算下來第三季度多預繳了5萬所得稅，怎么處理比較好？謝謝
只能匯算清繳申請退稅的 第四季度退不盡量的不要退稅 有查賬的風險
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我司假設第一季度利潤總額-5萬（不交所得稅對嗎） 第二季度利潤總額35萬 （第二季度預繳1.75萬對嗎） 第三季度利潤總額25萬 虧損了 （第三季度預繳0元對嗎） 第四季度利潤總額10萬 （第四季度預繳0元對嗎）
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你好。老師，請問第一二季度虧損第三季度彌補一二季度虧損后盈利預交所得稅，第四季度虧損，就是全年虧損，那我預繳的所得稅是在匯算清繳后申請退稅嗎？
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老師，公司前三季度預交所得稅4000，第四季度虧損了，那么第四季度所得稅是不是應該不用繳納，全面所得稅匯算清繳的時候多交的所得稅應該怎么處理
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老師，企業(yè)所得稅預繳費前三個季度是盈利，第四季度虧損，總體虧損大于盈利，屬于多交稅了，來年匯算清繳怎么處理
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企業(yè)所得稅預繳第一季度虧損不需要預繳。第二季度盈利彌補以前年度虧損4萬。第三季度彌補了5萬，第四季度彌補了6萬。一共彌補了多少
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好的，那第四季度賬怎么做比較好，等于全年是多計提了所得稅了吧？
第四季度不需要做匯算清繳，退回來多少紅沖多少就行，不用提前做的。
但是這樣賬上的所得稅費用不是多計提了嗎，等于費用是多做了
對的是的，但是它不影響交稅呀，你交稅是看利潤總額，它影響的是凈利潤。
第四季度不可以做這樣一筆分錄調回來嗎： 借：其他應收款-所得稅退稅 5萬 貸：所得稅費用5萬
他一定就能退回來這些 能的話可以
不能退的話，不能再做憑證調整嗎
可就是現在做也不準確 不如年報有一塊