我這有個項目，輔助1571547.2元，綜合659756.91元，合計2231304.11元，今年1月份已開票2231304.11，給他們公司交增值稅，附加及印花207013.85元，當(dāng)時也不知道他們公司是誰給我們老板說要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本，材料1737304元，建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現(xiàn)在又說成本票超了，然后我們剛好五月有簽證，說可以直接低了，輔助簽證88522.59元，已開票。給他們公司交稅金及附加8215.86，綜合簽證212476.93已開票，給他們公司交稅金及附加19712.99，然后現(xiàn)在說成本票不夠，需要提供成本票，如果不提供就按照25%扣，我現(xiàn)在就是不知道我們還差他們多少成本票，他們現(xiàn)在還要收我們一個點的企得，我們應(yīng)該開多少成本票，企得要交多少，希望老師解答下，謝謝了

老師好，我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的，主要是在在商場賣的的，我公司從廠家進貨，拿到商場賣，商場賣出了一臺，我們就給商場開了一臺的發(fā)票，這月的進貨專發(fā)票都是樣品，各一臺的，問題:1-我家是一般納稅人，是否有收入了，就得按稅負交增值稅？稅負多少阿？剛開業(yè)就賣了一臺 ，不賺錢，可否不交增值稅，我是否把進項發(fā)票都認證了，因為認證后，進項大于銷項不用交增值稅， 2-我家9月開出的發(fā)票，我在十月那期結(jié)束前可以認證發(fā)票8月的進項發(fā)票，但屬于是九月屬期的認證 發(fā)票吧？3-有收入了開出發(fā)票了，那分錄怎么做正確？因為是讓商場賣，商場還收百分之五的回扣，，發(fā)票我看是開給商場的，并且商場還預(yù)付了20萬， -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細，老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元，商場說給顧客200優(yōu)惠券，實際我家收到顧客的錢是4580元，再給商場百分之五的回扣，商場還要我們再給商場200元，說是他們搞得活動，老板說為何，要給商場200元，老師這是怎嗎回事，以后再有同樣活動，我們該怎么定價格合適？ 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片，和4-上面說的，分錄怎么做??！十分感謝

我們現(xiàn)在有一個項目，合同金額大概1200萬，是設(shè)備采購項目，我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進行。現(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070，但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了，剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量，這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?，不夠抵扣的進項稅額我們補，但是25的所得稅這樣就不用交了，請問這樣可以嗎，還有更好的建議嗎

我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)。老板進貨找他朋友公司倒手從另一個供貨商那進的貨，再銷售給客戶。給客戶都是按時開發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問朋友要進貨的發(fā)票，朋友說他們公司進項不足開不出來，說之前是給我們老板倒手沒說開票的事兒，讓我們問上游供貨商給朋友公司先開票，朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人，問我們要13個點的稅，我們現(xiàn)在缺100萬的票，請問如何解決。另外，朋友公司說稅務(wù)嚴查私轉(zhuǎn)公，他們賬上收多少錢就開多少錢的票，我們現(xiàn)在已經(jīng)通過他把錢轉(zhuǎn)給另一供貨商了，怎樣取得發(fā)票呢，謝謝

老師，有些國企也是賬務(wù)作假的啊？我剛來這家公司，之前會計跟我交接說是什么十四局的讓我們多開發(fā)票給她們，然后打款過來我們，我們?nèi)〕鰜磉€給她們，因為我們這樣沒有成本票，企業(yè)所得稅很高，之前財務(wù)為了控制稅，暫估了很多的業(yè)務(wù)費在里面，現(xiàn)在都一直掛著67萬在貸方，但是如果不這樣做，企業(yè)之前老板都是業(yè)務(wù)往來的，說是國企也要掙錢，只是把手續(xù)補充完整的，那這個暫估貸方67萬交接給我，我也辦不了??？我不可能后期去哪里給她找67萬的發(fā)票沖掉暫估吧？那就一直掛在上面？