郭老師，平時給老板發(fā)工資4800元/月，我現(xiàn)在填寫4季度的預(yù)扣預(yù)繳A表，這個—— （一）投資者減除費(fèi)用 是灰色的，不能填寫 原因是因?yàn)樵趥€稅系統(tǒng)里已經(jīng)扣除了嗎？ （二）專項(xiàng)扣除 就是分別按照養(yǎng)老醫(yī)療等個人負(fù)擔(dān)的部分全部填寫就可以對嗎？

第一是的 第二個是的

郭老師，想問一下，1～3季度的個人社保部分都沒有填寫，現(xiàn)在可以合計填寫到4季度嗎？

可以的，可以這么做的。

郭老師，在預(yù)扣預(yù)繳A表里填寫了個人社保部分，等到填寫年度匯繳B表時，這個數(shù)據(jù)會自動轉(zhuǎn)過去嗎？

都是需要自己填寫的。

哦哦，也就是說A表和B表之間不存在什么關(guān)聯(lián)關(guān)系對吧？即便A表的數(shù)據(jù)跟B表的數(shù)據(jù)不一致，也并無大礙對吧？

你的收入、成本、利潤總額最好是一樣的，其他的那些扣除可以不一樣。

郭老師，我在填寫經(jīng)營所得年度匯繳B表，您看圖片上： （一）超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)扣除的項(xiàng)目金額中的社會保險費(fèi)——就是老板的單位社保部分累計金額對嗎？ （二）不允許扣除的項(xiàng)目金額中的投資者工資薪金支出——就是平時老板每月的工資累計金額對嗎？

可以的可以這么做的。

也可以把企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分放到右邊與收入、支出無關(guān)的里面。

郭老師，您看上面圖片上把老板平時發(fā)放的工資填寫了，是不是下面那個投資者減除費(fèi)用也應(yīng)該填寫上6萬呢？

投資者扣除費(fèi)用不在這個表格里面不是嗎？它是單獨(dú)的。

你是一直沒有找到這個表格？

郭老師，我的意思是上面那個圖片上把老板每月發(fā)放的工資填寫了，在剛剛發(fā)的這個圖片上，是不是應(yīng)該填寫這個投資者減除費(fèi)用60000呢？

在哪里抵扣生產(chǎn)經(jīng)營所得？抵扣可以。如果你在工資那邊抵扣，就不能填寫了。

郭老師，我感覺我這個點(diǎn)總是卡在這里，至今還是沒有搞明白呢 1.只要是平時發(fā)放工資了，那么這個“投資者減除費(fèi)用”在A和B兩個表就都不能填寫了 2.但是因?yàn)槔习宓墓べY和單位社保部分都在平時做賬入了費(fèi)用，從而沖減了利潤，所以在年度匯繳B表內(nèi)要做調(diào)增 我的理解對嗎？

1你在工資那邊抵扣預(yù)繳和匯算清繳都不能填寫。

第二個對的是的對的是的。

郭老師，怎么這個年度匯繳B表里面沒看到專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目？從哪里可以看到？