2023年第四季度印花稅忘記做計提計入2023年12月稅金及附加中，2024.01月繳納時候補計提借稅金及附加30 貸應(yīng)交稅費-印花稅30 借應(yīng)交稅費-印花稅30 貸銀行存款30，那現(xiàn)在做12月份的賬需要調(diào)整這個印花稅嗎？
你好，你這個可以扣除的呀。
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老師異地預(yù)繳的附加稅和印花稅，月底還需要做計提分錄嗎？ 繳納 借：應(yīng)交稅費――附加稅/印花 貸： 銀行存款 月底計提 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費~附加稅/印花稅
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印花稅沒計提，10月直接繳納的，怎么做會計分錄？計算印花稅，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金-印花稅，繳納時，借：應(yīng)交稅金-印花稅，貸：銀行存款 嗎？上個月沒有計提。 還是直接不用計提，這個月交上后這樣做，借：稅金及附加 貸：銀行存款 就可以哪
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請問，稅款上季度附加稅，印花稅忘記計提，做銀行的時候直接做發(fā)放，應(yīng)該是計入借：稅金及附加 貸：銀行存款，還是借：應(yīng)交稅費—印花稅，貸:銀行存款？
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2023年第四季度印花稅為做計提計入2023年12月稅金及附加中，2024.01月繳納時候補計提了，那現(xiàn)在需要改嗎？
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2023年第四季度印花稅忘記做計提計入2023年12月稅金及附加中，2024.01月繳納時候補計提借稅金及附加30 貸應(yīng)交稅費-印花稅30 借應(yīng)交稅費-印花稅30 貸銀行存款30，那現(xiàn)在做12月份的賬需要調(diào)整這個印花稅嗎？
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但是要在二三年的匯算清繳扣除。
沒有在23年扣除啊，計入稅金及附加了，賬入到24年了
你好，其實你這個做法本身是不對的，正規(guī)的方法就是要做到二三年去。或者你做24年的話就要用以前年度損益調(diào)整。
當時忘記了
你好，你現(xiàn)在調(diào)整也可以。
怎么調(diào)？是不是還要改報表？
你好，是的，是需要改以前年度的匯算清繳的報表和財務(wù)報表。
這個必須要修改嗎？
你好，你要正規(guī)的做是需要修改的。
感覺修改這個很麻煩啊，23年和24年利潤都是負的
是的，修改確實是比較麻煩的。
能不能不改？從整體來看，23匯算費用少了30,24年匯算費用會多30
你好，如果稅務(wù)局沒有查的話，一般沒什么問題。
而且你這個設(shè)計的金額也不大。
能不能在24匯算時候調(diào)一下？
你好，你要調(diào)的話就是調(diào)二三年的。