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酒店行業(yè)對(duì)于攜程、美團(tuán)扣下的服務(wù)費(fèi)，雖未實(shí)際支付但收到發(fā)票時(shí)，可按以下方式做賬：一般納稅人賬務(wù)處理確認(rèn)費(fèi)用與負(fù)債：假設(shè)收到一張攜程或美團(tuán)開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，金額為 1060 元，增值稅稅率為 6%，則借：銷售費(fèi)用 —— 平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 1000，借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）60，貸：應(yīng)付賬款 —— 攜程 / 美團(tuán) 1060。實(shí)際支付時(shí)：借：應(yīng)付賬款 —— 攜程 / 美團(tuán) 1060，貸：銀行存款 1060。小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理確認(rèn)費(fèi)用與負(fù)債：假設(shè)收到一張攜程或美團(tuán)開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，金額為 1030 元，增值稅征收率為 3%，因小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，所以全部計(jì)入費(fèi)用，借：銷售費(fèi)用 —— 平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 1030，貸：應(yīng)付賬款 —— 攜程 / 美團(tuán) 1030。實(shí)際支付時(shí)：借：應(yīng)付賬款 —— 攜程 / 美團(tuán) 1030，貸：銀行存款 1030

2025-01-03

齊紅老師解答 2025-01-08 09:57

你看下你們單位確認(rèn)收入的時(shí)候是不是沒(méi)有包含這個(gè)服務(wù)費(fèi)？

快賬用戶1536 追問(wèn) 2025-01-08 09:58

是的，沒(méi)有包含這個(gè)

齊紅老師解答 2025-01-08 10:00

那你需要把這個(gè)補(bǔ)上的

快賬用戶1536 追問(wèn) 2025-01-08 10:02

老師我直接這樣做可以嗎

齊紅老師解答 2025-01-08 10:04

可以的，可以這么做的。

快賬用戶1536 追問(wèn) 2025-01-08 10:06