老師，我上個月開了外經(jīng)證，也開了發(fā)票，但是沒有預(yù)交增值稅，開的外經(jīng)證有誤這個月我把外經(jīng)證核銷了，這種情況我該怎么操作呢？
核銷你的外經(jīng)證，然后再重新開就行 重新開了之后報驗，然后再申報預(yù)繳
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您好，老師，我們公司是建安企業(yè)，2020年的時候，有5個外地工程，然后只開了一個外管證，有預(yù)繳一部分，另外一個是這個月剛開外管證，之前開的沒預(yù)繳，其他的工地也沒開外管證也沒預(yù)繳，但是之前開票的稅款，沒預(yù)繳的在公司經(jīng)營地已經(jīng)都繳清了，像現(xiàn)在這個情況要怎么辦
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你好，我想咨詢一下，我是廣州企業(yè)，在深圳龍崗區(qū)有一個工地，2019年12月開過一次票，2020年1月，8月，12月分別開了一次票，金額合計360w整，目前工地已經(jīng)完工了，但是一直沒有開外經(jīng)證去當?shù)仡A(yù)繳，那像我這樣的情況，我應(yīng)該如何處理。 還有一個問題，也是廣州的企業(yè)，2021年7月開了一次發(fā)票，9月也開了一次發(fā)票，但也是沒有開外經(jīng)證去深圳龍崗區(qū)預(yù)繳稅款，那我能這個月把外經(jīng)證都開出來，寫回之前的所屬期去前臺預(yù)繳嗎？滯納金要怎么算？
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老師你好，我是建筑行業(yè)的，開了外經(jīng)證，發(fā)票已經(jīng)開完了，，但是工程款一直沒到，這種情況核銷了外經(jīng)證會有什么影響嗎？
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老師你好，我去年開的發(fā)票沒有在項目所在地預(yù)繳稅款，是外經(jīng)證預(yù)繳，而且去年開的外經(jīng)證已經(jīng)核銷了，今年重新開了一張，請問現(xiàn)在這種情況怎么處理
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老師你好，我去年開的發(fā)票沒有在項目所在地預(yù)繳稅款，是外經(jīng)證預(yù)繳，而且去年開的外經(jīng)證已經(jīng)核銷了，今年重新開了一張，請問現(xiàn)在這種情況怎么處理
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老師，我要是重新開具外經(jīng)證，我的發(fā)票開在了上個月，我的預(yù)交稅款在這個月，我這次申報增值稅的時候里面不能填現(xiàn)在預(yù)交的稅款吧
那你看下你預(yù)繳的稅款所屬期了，12月份的話就在。
我現(xiàn)在預(yù)交的話，應(yīng)該在1月份
哦，所屬期是1月份的話，那就申報12月份的抵扣不了。
老師，那我只能把預(yù)交的稅款留底了，是嗎
對的，是的，你可以抵扣你當?shù)氐捻椖俊?
老師，那我留底的話不需要做任何的處理嗎
留底的可以做，也可以不用做。
好的，謝謝老師
不要客氣，工作愉快。