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上月賬務(wù)處理 應(yīng)付暫估 少暫估了怎么處理 借方：庫存商品 1.8 貸方：應(yīng)付暫估 1.8 實際上庫存商品是18.8萬，那么這個月要怎么做

2025-01-06 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-01-06 16:38

你好，先把上月的暫估紅沖了，借庫存商品-1.8，貸應(yīng)付賬款-暫估 -1.8；然后按實際入庫，借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款-XX客商。

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快賬用戶4434 追問 2025-01-06 16:41

沖暫估 借方：庫存商品 -1.8 貸方：應(yīng)付暫估 -1.8 按實際入賬 借方：庫存商品 18.8 進(jìn)項稅2.4 貸方：應(yīng)付賬款21.2

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快賬用戶4434 追問 2025-01-06 16:42

也就是不用對 做錯的暫估進(jìn)行更正，對吧

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齊紅老師 解答 2025-01-06 16:43

是的，月末暫估它不是個錯誤的憑證，只是暫估的不準(zhǔn)確而已。

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快賬用戶4434 追問 2025-01-06 16:43

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-01-06 16:44

不客氣，歡迎以后一起探討學(xué)習(xí)。（不用回復(fù)了）

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你好，先把上月的暫估紅沖了，借庫存商品-1.8，貸應(yīng)付賬款-暫估 -1.8；然后按實際入庫，借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款-XX客商。
2025-01-06
把前面兩筆做負(fù)數(shù)，再做筆正數(shù)就行了。
2021-12-09
同學(xué)，你的意思是你當(dāng)時進(jìn)來的這個產(chǎn)品，你做了暫估，還是你賣出去的貨做了暫估，方便寫一下你的分錄嗎
2022-04-13
你好；? ? ? ?借：庫存商品? 金額負(fù)數(shù)?? 貸：應(yīng)付賬款—暫估入庫?金額負(fù)數(shù)?? 借：主營業(yè)務(wù)成本?金額負(fù)數(shù)?? 貸：庫存商品??金額負(fù)數(shù)??
2022-12-14
您好，最好還是全紅沖，在按照發(fā)票做賬
2023-04-07
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