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您好,我有筆分錄不會調(diào)整,請您幫忙調(diào)下:因為款沒付,就給發(fā)票了,所以我做的分錄是 借 銷售費用 進項稅額 貸 應付賬款 后來付款的時候,我做的分錄是 借 應付賬款 貸 銀行存款 ; 但是領(lǐng)導和我說相同的公司只用一個科目來表現(xiàn)出來 整好這個公司在預付賬款里有,她就讓我調(diào)整到預付賬款里,我只會沖銷后重做,領(lǐng)導說我能力差 請問,您知道怎么調(diào)整嗎?

2025-01-06 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-06 09:43

借預付賬款,貸應付賬款,借應付賬款,貸預付賬款。做這個調(diào)整, 第一個是調(diào)整借應付賬款,貸銀行存款的,把這個把應付改成預付。因為銀行存款沒有銀行回單,做不了銀行存款,所以直接調(diào)整就行。 第二個是調(diào)整你第一個分錄的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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