老師，我們公司是園林綠化工程公司，我們的賬務，項目是跟總公司做在一個賬套里面，沒有單獨核算?，F(xiàn)在我們領導，讓我做一個項目的7-9月的利潤表。這個項目是老項目，發(fā)票是開工前，甲方就讓提前將發(fā)票金額全部開給他們。后期按照進度撥付工程款。我現(xiàn)在只能根據(jù)流水賬來分類這個項目的各項成本費用支出，但是，我對營業(yè)稅金及附加這里該怎么填列，不太清楚？

老師，您好，我們是一家勞務公司，9月給對方開票150萬左右的金額，然后對方?jīng)]給成本票，領導讓我做工資表，我做成了，現(xiàn)在我想著9月計提上把工資，我可不可以多計提些，我們當時開票金額是1541530元，然后我想著計提成160萬元，因為到時候發(fā)工資不可能就按實際的開票金額去發(fā)工資。到時候在調(diào)整這樣做可不可以呢老師。

老師我想問下我們賣車的，然后這個月進項不夠讓老板下面其他店開了幾臺車發(fā)票進來，然后做了合同先預付5萬塊押金給對方公賬上，我們打算這兩個月里面把這幾天車再還給對方，現(xiàn)在是這個情況，對方月底開的6臺車給我們進項抵扣了，然后現(xiàn)在對方公司賣掉了這這6臺車的1臺車，那我們要高開一點發(fā)票金額開給對方嗎？其次對方賣掉了這開給我們的6臺車里面的1臺車，那我們現(xiàn)在開還給對方1臺車，那這臺車款他們打給我們對公吧？不然開出去發(fā)票實際沒進賬，不合理吧老師？該怎么弄才好

老師，我想咨詢一下，有個建筑公司2016年的房建項目，2017年完工，工程款都是甲方給的現(xiàn)金，然后一直也沒叫開票，現(xiàn)在應該是稅務查到了還是怎么的，甲方要求承接項目的公司開票！這種情況現(xiàn)在開票好不好開！開了的話得不得改之前的報表，估計那時這個款都沒有做賬！謝謝

老師，下午好，我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票，我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎？要怎么做賬呢？對方公司是養(yǎng)殖企業(yè)，不能開建筑服務目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務往來，是他們在我們公司掛靠了一個小工程，我們收到業(yè)主給的工程款，所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板，但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎？但是這筆錢給出去就不會有下文了